项目资金使用绩效报告（通用31篇）

时间：2025-04-15 05:08:33范文网

项目资金使用绩效报告（通用31篇）

项目资金使用绩效报告 篇1

　　一、项目概况

　　创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

　　20xx年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据益阳市财政局《关于开展20xx年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

　　三、综合评价结论

　　益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市20xx年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金使用及管理情况

　　1.20xx年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。

　　2.20xx年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

　　3.我办参照市财政局颁布的.各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。20xx年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“20__--20__年创建周期全国文明城市提名城市”。

　　2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。20xx年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。20xx年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。

　　3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。全力推进新时代文明实践融入基层党建、基地建设、文明创建、融媒体中心建设和志愿服务，着力构建标准化文明实践阵地体系，广泛组织开展理论宣讲等文明实践。截至20xx年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。

　　4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府20xx年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。

　　5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，20xx年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。

　　五、存在的问题和改进措施

　　我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办20xx年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

项目资金使用绩效报告 篇2

　　为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展20xx年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔20xx〕3号）要求，我院对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

　　一、项目概况

　　沅陵县妇幼保健院是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　主要项目工作有：

　　（一）、控制好孕产妇死亡率与5岁以下儿童死亡率及孕产妇剖宫产率。

　　（二）、贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》，落实出生缺陷三级干预，做好新生儿出生缺陷监测。

　　（三）、完成国家省级农村妇女“两癌”检查项目与妇女病查治。

　　（四）、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

　　（五）、加强孕产妇系统管理落实农村产妇县乡住院分娩。

　　（六）、进一步开展儿童保健服务合格县市区及儿童早期发展示范基地创建工作，加强0-6岁儿童健康客情理质量控制体系，完成国家贫困地区儿童营养改善项目工作，《母婴健康素养55条》知晓率达到80%以上。

　　（七）、婚前医学检查率达到80%以上。

　　（八）、叶酸增补项目

　　本院实有在职人数142人，退休人数44人。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　20xx年年初预算专项资金中央及省级转移支付资金579.22万元，已全部到位。项目资金全部用于贫困县免费婚前医学检查、降消项目、农村妇女两癌检查、预防艾滋病母婴传播、贫困地区新生儿疾病筛查、孕产妇产前筛查、叶酸增补8个项目中。

　　在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《重大公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《重大公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保妇幼项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目及妇幼保健工作的正常运转。

　　三、项目绩效情况

　　（一）、贫困县婚前医学检查

　　湘财社指【20xx】8号文件，20xx年此项目收到省级资金22.06万元，县级配套25万元，共47.06万元。项目资金全部使用完。我县将孕前优生健康检查、地贫筛查、婚前医学检查有效融合的服务管理模式，设有专职的健康宣教咨询人员，并落实对筛查高风险人群进行跟踪随访，将出生缺陷防控工作从婚前到孕期做倒无缝隙对接。通过婚检、孕检、定期走访等途径确保叶酸发放到位、指导服用到位，全年完成婚前医学检查2588对，婚检率达86.15%，免费发放叶酸增补6152人，叶酸服用率达91.42%，叶酸服用依从率为89.51%，为预防新生儿神经管畸形与出生缺陷发挥重要作用。

　　（二）、降消项目

　　湘财社指【20xx】8号文件，20xx年此项目收到资金2.37万元。项目资金全部使用完。按照省相关文件精神为了把孕产妇死亡率控制在目标范围内，无新生儿破伤风发生。我院加大健康教育宣传力度；加大产儿科业务人员培训、进修力度；进一步加强并完善两系管理工作力度；开展孕产妇死亡评审、危重孕产妇急救评审、新生儿死亡评审；开展产科建设督导。全县助产机构12家，全年总产妇数5708人，孕产妇系统管理5578人，孕产妇系统管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危产妇2229人，高危管理率100%，产后访视及随访人数5533人，产后访视率96.93%，新生儿访视5534人，新生儿访视率96.16%；本年度辖区住院分娩活产数5755人，住院分娩率100%，其中剖宫产活产数3128人，剖宫产率54.35%，全年出现孕产妇死亡2例，孕产妇死亡率34.75/10万。

　　全县7岁以下儿童44593人，健康管理人数40940人，儿童健康管理率91.81%；3岁以下儿童19882人，系统管理人数18076人，系统管理率90.92%；5岁以下儿童死亡26例，其中婴儿死亡21例，新生儿死亡10例，五岁以下儿童4.52‰，新生儿死亡率1.74%，婴儿死亡率3.65‰。

　　（三）、农村妇女两癌检查

　　湘财社指【20xx】46号文件，20xx年此项目收到中央资金25.40万元，省级资金36.3万元，县级配套69.6万元，共131.3万元。项目资金全部使用完。20xx年农村适龄妇女“两癌”免费检查超额完成任务。一是积极推行以县委分管领导为组长，卫生局主管领导为副组长，财政、妇联、计生、妇幼保健院为成员的领导小组，制定《沅陵县农村适龄妇女“两癌”免费检查项目管理方案》。确保了我县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作顺利实施。二是20xx年全面落实一点两早（春节时间节点，早部署，早行动），由县妇保院牵头，县卫计局、县妇联、县财政联席召开了全县“两癌”启动会及动员大会，并利用启动会开展知识讲座，让广大适龄妇女积极主动参与检查。三是按照一手抓进度、一手抓质量的项目管理原则，组织了第三方检测机构专家团队对两癌筛查工作进行了质控与指导。到4月底本年度两癌免费筛查工作超额完成任务。共完成筛查人数7165人，完成率达102.36%。共查出C1N161人，C1N2-330人，均已进行跟踪随访，阳性个案随访率达100%，治疗率达95.12%；查出宫颈浸润癌4人、乳腺浸润性导管癌1人，5例癌症确诊患者均已进行规范治疗。

　　（四）、预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播

　　湘财社指【20xx】113号文件，湘财社指【20xx】65号文件，20xx年此项目收到资金41.62万元，项目资金全部使用完。为了提高目标人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的`认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。将孕产妇艾梅乙三项检测纳入医疗保健机构孕产期保健常规内容，建立首诊负责制，通过培训、督导、质控、艾梅乙个案评审等管理机制，孕产妇艾梅乙免费检测全面普及，全年完成艾梅乙三项免费检测人数4275人，检测率达100%；全年发现艾滋病感染孕产妇1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕产妇共有23人，其中分娩产妇数20人。规范用药15人，规范用药率为75%，所生儿童预防性治疗20人；乙肝表面抗原阳性感染孕产妇126人。婴儿均已注射高效免疫球蛋白。

　　（五）、贫困地区新生儿疾病筛查

　　湘财社指【20xx】55号文件，20xx年此项目收到资金74.26万元，项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内新生儿开展苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查及新生儿听力筛查；对确诊为苯丙酮尿症和永久性新生儿听力障碍的儿童实施康复救助；使新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达80%以上。6家县级助产机构均能规范开展新生儿听力筛查工作，并逐步扩大了新生儿疾病筛查病种，加快了全县新生儿四病筛查工作的开展，做好了筛查质量控制及信息管理，规范了阳性患儿的转诊、登记、管理工作，县妇保院对筛查未通过的儿童严格追踪随访，完成新生儿疾病筛查人数人5666（其中4175县内助产机构完成人，其中县外新筛人数1491人，串联质谱检3681人）；辖区新生儿疾病筛查率达98.45%，县内助产机构新生儿疾病筛查率达97.27%；听筛人数5653人（县内助产机构完成4025人，县外完成1628人）；听筛率达98.23%。初筛未通过儿童追踪随访率达为100%，确诊听障儿童追踪随访率为100%。

　　（六）、孕产妇产前筛查

　　湘财社指【20xx】18号文件，20xx年此项目收到省级资金59.45万元，县级配套52.6万元，共112.05万元。项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内妇女在孕15-21周进行血清学检测，对胎儿患神经管畸形、唐氏综合症和爱德华综合征的患病风险进行评估，对高风险者进一步检查干预。孕产妇免费产前筛查工作有序推进，一是县级主管部门将孕产妇免费产前筛查纳入各级政府重点民生实事考核内容，并与乡镇、各类医疗机构签订了责任状。二是成立项目工作领导小组和专家技术小组，制定《沅陵县20xx年孕产妇免费产前筛查项目工作方案》，明确了工作目标，分解了工作任务。三是将项目纳入计生考核内容，且分值占5分。四是县级财政为免费产筛提供有力保障。中央及省级配套经费59.45万元，县财政配套资金52.6万元，为确保做好免费产筛风险人群诊断干预回补工作顺利进行，使全县所有符合干预诊断回补对象都能回补到位，在县财政相当困难的情况下，额外增加20万元专项工作经费。五是培训督导到位。县妇保院落实了对全县项目相关工作人员进行每年2次的培训与现场督导。为确保风险人群得到有效规范的诊治服务，采取多种方式与村、乡各级专干、服务对象之间的沟通联系，切实降低了严重缺陷儿的出生。20xx年全县完成产前筛查项目5312人（其中免费中筛任务数3500人，全年完成产筛3908人，免费中筛完成率为111.66%）；发现高风险和临界风险988人，诊断干预792人，产前筛查阳性干预诊断率为80.16%，全县530人阳性干预回补经费均已下拨到位，阳性随访979人，阳性随访率99.08%，风险人群妊娠结局随访率达100%。成功阻断27例畸形儿出生.

　　（七）、贫困地区儿童营养改善

　　湘财社指【20xx】55号文件，20xx年此项目收到资金161.48万元，项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内6—24月龄婴幼儿免费提供营养包，提高监护人科学喂养知识普及程度和家庭教育水平。全面推广儿童营养包改善项目。按照健康扶贫要求，全县儿童营养包发放37557人，儿童营养包目标任务完成率44.79%；儿童营养包有效服用率62%。

　　（八）叶酸增补项目

　　湘财社指【201】55号文件，20xx年此项目收到省级资金9.08万元，项目资金全部使用完。该项目是为全县孕产妇免费发放叶酸。叶酸服用率达91.42%，叶酸服用依从率为89.51%，为预防新生儿神经管畸形与出生缺陷发挥重要作用。

　　四、其他需要说明的问题

　　一是沅陵县人口众多，地处偏远，经济相对滞后，人口素质参差不齐保健意淡薄，外出务工流动孕产妇多，加之乡镇产儿科人力资源严重不足、年轻产科医生对产科危急重症的救治缺少经验、民营医院产科医生人员结构、比例、业务用房不能满足现有业务的需要存在安全隐患等问题，孕产妇死亡控制形势严峻。

　　二是县妇幼保健院机构在编在岗仅15人，却承担着67万余人口大县的妇幼健康工作，群体保健人员都是身兼多职，超负荷工作，已凸现出了业务指导与健康服务资源严重不足。

　　三是乡镇妇幼健康服务能力有待提升，特别是乡镇妇幼专干队伍不稳定问题日益严重。乡级、村级妇幼保健人员待遇相对较低，身兼职多，任务重，频繁跳槽换岗逃离妇幼健康服务岗位现象凸显，20xx年全县妇幼专干换岗离岗达20人，有4个单位因妇幼专干休产假、调离出现妇幼专干空岗，妇幼健康服务工作停摆。新上岗人员未能接受岗前培训，甚至有的单位因“用工荒”而聘用了非医学背景的人员担任妇幼专干职责致使工作规范、流程不熟悉，信息统计工作不理想，错报、漏报等低级错误频出。三级网络职能不能很好地发挥网底作用，致使我县妇幼健康服务工作在全市仍处滞后状况。

　　四是基础设施落后、条件较差。现有的妇幼保健院功能设置不完善，业务用房已不能适应新时代妇幼健康服务发展需要，孕产期保健、儿童保健等工作一直不能得到稳步的提升。

　　希望在省、市、县各级政府与领导重视与敦促下，理清思路，找对方法，落实整改，以保障母婴安全，切实做好民生实事项目，努力推进我县妇幼健康服务工作稳步健康发展。

项目资金使用绩效报告 篇3

　　根据《资兴市财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》(资财绩〔20xx〕48号)文件要求，对项目前期经费使用、管理和效益情况进行自评，现将自评情况报告如下：

　　一、专项概况

　　（一）专项基本情况及立项依据。项目前期经费专项主要包括项目前期工作经费和争资立项工作专项考核经费两部分。根据20xx年市政府第36次常务会议纪要精神，市财政每年预算安排1000万元争资立项工作经费（项目前期工作经费），用于项目前期包装、向上沟通衔接等。项目前期工作经费由市发改局、市财政局负责统筹安排，财政设立专户统一管理，具体可分为项目前期经费和工作经费，前期经费主要指项目可行性研究报告、项目建议书、项目初步设计、项目实施方案、项目规划方案等文件资料形成过程中的业务工作，如研讨、编制、拟定、委托设计、论证、评估等所产生的一切费用，包括调研费、规划费、资料费、委托编制费等费用，不包括报批国土等审批费用以及按照相关规定能够计入项目成本的费用。工作经费主要指向上沟通、衔接、汇报等项目争取活动中产生的费用，包括差旅费、交通费等。项目前期经费安排范围为纳入当年度争资立项责任项目表的项目、依据国、省最新政策包装提出的争资项目以及其他经市委、市政府确定的其他重大项目。根据《资兴市争资立项工作专项绩效考核办法》（资办字〔20xx〕97号）文件要求，市财政预算每年安排1000万元作为争资立项专项考核经费，用于奖励争资立项责任单位和对争资立项有特别贡献的人员。

　　（二）专项绩效目标设定情况。依据项目资金争取到位情况、项目前期推进情况，评价项目前期经费使用的质量和成效，科学系统评估项目前期经费的社会效益和经济效益，为以后项目前期经费的投入提供参考依据。20xx年全市争资立项工作目标20亿元。

　　二、专项资金管理使用情况

　　（一）专项总投资及资金来源情况。项目前期经费专项共20xx万元，项目前期工作经费1000万元，争资立项专项考核经费1000万元，由市财政列入部门专项资金预算。

　　（二）专项资金安排落实及到位情况。20xx年经市委常委会研究讨论通过，共兑现20xx年全市争资立项工作专项考核奖励资金567.19万元（《资兴市争资立项工作领导小组关于20xx年度全市争资立项工作考核结果的`通报》（资争资﹝20xx﹞1号））。20xx年，经发改口商财政共安排两期项目前期工作经费，涉及30多家单位，100多个项目，共计865.03万元，其中工作经费382万元，前期经费483.03万元，建议走政府采购程序按合同据实拨付资金项目8个。经财政口安排项目前期工作相关经费252.17万元，全年共安排项目前期专项经费约1684.39万元。

　　（三）专项资金实际支出使用情况。20xx年全市争资立项工作专项考核奖励资金和20xx年项目前期工作经费均已拨付到相关单位。

　　（四）专项资金管理情况。项目前期工作经费安排和使用严格依据《资兴市项目前期工作经费管理暂行办法》（资发改发〔20xx〕11号）、《资兴市项目前期工作经费安排原则和标准》（资发改发〔20xx〕45号）文件执行，按照相关项目财务制度管理，做到专款专用，程序得当。要求各部门要严格遵守有关财务制度，对项目前期工作经费实行专帐管理，做到专款专用，不得挪为他用。争资立项工作专项考核奖励资金原则上主要用作单位争资立项工作经费和弥补单位的公用经费。市发改局、市财政局对前期项目前期经费使用情况、资金使用效益情况进行跟踪。

　　三、专项组织实施情况

　　项目前期经费的安排先由部门申报，市发改局会同市财政局对申报资料进行初审后，提出经费安排建议报市政府主要领导审定。各部门凭市发改局、市财政局联合下发的项目前期工作经费安排红头文件办理项目前期工作经费拨付手续。项目前期工作经费中属政府采购目录范围内的独立项目，必须履行政府采购程序。争资立项工作专项考核奖励严格按照《资兴市争资立项工作专项绩效考核办法》（资办字〔20xx〕97号）执行，由市发改局和市财政局负责对全市各责任单位争资立项工作情况进行考核，依据考核得分情况，由市争资立项工作领导小组办公室提出奖励方案，经市争资立项工作领导小组研究同意后报市委、市政府审定并予以兑现。

　　四、专项资金绩效情况

　　20xx年度全市共争取国家、省、郴州市各类项目资金22.19亿元，比去年同期（16.08亿元）增长38%，超额完成全年20亿元争资立项工作目标，为资兴经济社会发展提供了有力资金保障。一批补短板强基础重大项目前期工作有序推进，相继开工建设，有效拉动了投资，带动了我市经济增长。

　　五、评价结论

　　根据综合评估，该项目得分100分（见附件：财政专项资金绩效评价共性指标评分表）

　　六、有关问题与建议

　　（一）有关问题。通过此次评价，以及结合在实际专项资金安排过程中部门反馈情况看，项目前期经费安排满足不了各部门实际需求，解决的只是项目前期工作推进过程中个别程序所需经费，后续前期工作推进经费得不到保障。个别部门政策研判不准确，项目前期论证不充分，项目前期工作停滞不前，项目资金难以争取到位，安排的前期经费难以产生经济效益。

　　（二）有关建议。建议市财政预算确保继续每年安排不少于1000万元的项目前期工作经费和1000万元的争资立项工作专项考核经费。结合部门项目需求以及当年可供安排的资金，在原有基础上适当增加部分项目前期经费，最大程度激发各部门的争资积极性，确保全市争资立项工作和项目前期工作顺利开展，促进资兴经济社会又快又好发展。

项目资金使用绩效报告 篇4

　　一、项目概况

　　（一）20xx年我镇扶贫整合资金1889.38万元，闲置资金10万元，194个项目，包含12个贫困村，25个非贫困村。其中项目有：农田水利项目66个482.19万元；安全饮水项目15个518.5万元；村组道路112个870.69万元；乡村旅游扶贫项目1个28万元。

　　（二）20xx年提高了项目建设质量和资金使用效益，加快推进扶贫项目建设，确保资金精准惠及扶贫项目和贫困人口，促进了经济发展，加速了脱贫攻坚，提高社会效益，增强了群众满意度和获得感。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）20xx年度项目资金到位1899.38万元、按照财政资金量力而行投入。

　　（二）项目资金实际使用1899.38万元。扶贫项目达到了预期效果。

　　（三）项目资金管理符合制度，严格按照“四议两公开”程序，认真做好项目申报工作。完善扶贫项目监管体系，由项目所在村委会为业主实施的项目，村支两委和驻村扶贫工作队是实施扶贫项目和扶贫工程质量的直接责任人，要严格按照施工计划和施工合同的要求，实施全过程管理。每一个扶贫项目，项目所在村要成立由村组干部、党员、群众代表、贫困户代表组成的监督小组，对项目的质量、进度等施工方履约情况进行全面监督，监督情况要全过程记录。同时，我镇对20xx年度财政专项扶贫资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目质量和合同条款的规定进行审批把关，绝对按照会计制度的有关要求执行。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织规范，项目招投标、发包、竣工验收、公开公示严格按照相关制度执行。

　　（二）镇党委政府和县主管单位及村监督小组对项目工程质量、进度、资金支付、竣工验收等实施全过程监督。有关行业主管部门，不定期对项目实施情况进行监督。

　　四、项目绩效情况

　　岩口镇地处山区，山多田少，河溪较多，地质灾害多发区。在国家大好政策下，特别是脱贫攻坚关键时，20xx年项目的经济性、效率性、有效性和可持续性都得到了提升。

　　（一）农村公路通达和通畅工程大大改变了路面状况，使交通更加便利，使更多农产品的能够进入市场，从而提高了地区收入；各村的安全饮水工程进一步提高了农村用水水质及取水便利度，使得群众的满意度明显上升；农田水利项目建设大大提高了对水资源的利用，促进农业产业的发展，使经济效益显著提高。

　　（二）党委政府高度重视扶贫项目建设，成立领导小组，每月考核，监督全覆盖，村委会积极作为、化解建设过程中的矛盾纠纷，提高了项目建设的.效率，进而使项目能够以最短的时间完成，提高了项目收益。

　　（三）项目绩效目标完成良好和资金使用效果高。

　　（四）对已建成的基础设施建设与产业化建设项目，在项目竣工验收后，各村建立健全项目后期管护制度，明确管护人员，落实管护措施，按照属地管理原则签订管养责任状，确保所建项目发挥应有的效益。

　　五、存在的问题及建议

　　一是各个村的项目资金比较分散，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大；二是扶贫项目申报及实施管理方面，在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓；三是项目资金下达较迟，大部分村居等资金到位才敢落实，严重影响项目进度；四是项目管理费较少，影响项目监管。

　　六、建议

　　（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析贫困村与非贫困村扶贫难度，根据实际情况及年度目标，适当加大上级财政对非贫困村的扶持力度。

　　（二）在进行项目立项申报时，要充分考虑当前实施地点的情况，是否会产生矛盾纠纷以及是否便于跟踪监督管理，同时要制定相应的应对措施及方法。

　　（三）因地制宜，利用资源优势，提升经济效益。充分利用特色资源优势、产业基础，因村因户、分类指导实施产业扶贫，避免所有村全部统一盲目发展。

项目资金使用绩效报告 篇5

　　根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩{20xx}1号、2号）文的要求，现将会龙山街道扶贫项目绩效评价报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）20xx年会龙山街道生态环境保护项目上级专项27.6万元、革命老区建设项目75万元。项目实施地点是会龙山街道办事处辖区内，涉及河道12612米，涉及农田2358亩，人员26323人。

　　（二）该项目完成后，有利于人民群众的农业生产耕种及安全。20xx年会龙山街道生态环境保护项目支出27.6万元、革命老区建设项目支出75万元。项目资金及时拨付到位，全部用于会龙山街道办事处辖区内的生态环境保护和革命老区维修及维护工程以及改善革命老区生活生产环境。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的`管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。

　　（二）20xx年会龙山街道生态环境保护项目资金27.6万元、革命老区建设项目75万元，已全部申请、批复到位。资金全部用于会龙山街道办事处辖区内的生态环境保护和革命老区维修及维护以及改善革命老区生活生产环境。

　　（三）会龙山街道生态环境保护项目、革命老区建设项目在会龙山街道办事处进行了意见征集和办事处党工委的前期讨论。因项目资金过少、项目数量比较多、项目比较分散、工程量过小，所以办事处没有进行招投标。此项目完成后，办事处组织各相关站所人员前往进行了验收。

　　（四）会龙山街道生态环境保护项目、革命老区建设项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，采取直接支付的方式将资金发放到街道，由街道发放到大河坪村手里，由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　三、项目绩效情况

　　会龙山街道办事处的生态环境保护项目、革命老区建设项目全部完工，项目施工过程中严格控制工程质量，可以保障人民群众的农业生产，确保人民群众的生活、生产安全。

　　项目完成后还需要继续投入资金和人员进行不定期维修、维护，以确保生态环境的保护以及革命老区人民的生产生活环境的改善。

　　四、资金检查情况

　　（一）严格项目资金管理。专项立项依据充分。村部没有资金管理办法。

　　（二）资金分配合理，突出重点，公平公正。没有散小差现象，项目资金专款专用。

　　（三）资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

　　（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后期要加强渠道的维护。

　　（二）此项目严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，确保了人民群众的利益。

项目资金使用绩效报告 篇6

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项。

　　泾县安全生产专项资金设立时间为20__年，设立依据为：根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔20__〕2号），泾县人民政府办公室印发了《关于印发的通知》（泾政办〔20__〕14号），并于20xx年6月予以修订《关于修订印发的通知》（泾政办〔20xx〕13号）。

　　20xx年安全生产专项资金对于加强全县安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。

　　（二）项目预算。

　　20xx年县财政安排安全生产专项资金100万元，其中：用于执法检查12万元，用于安全生产运行保障11万元，用于安全生产隐患排查治理、应急演练32万元，用于安全生产宣传费用6.2万元，聘请专家费用9.6万元，六项机制建设25.3万元；截止20xx年12月31日支出96.25万元，；预算执行率96.2%，整体完成绩效目标。

　　（三）项目计划实施内容。

　　（1）组织安全生产检查、会议经费。

　　20xx年全县共组织召开安全生产工作例会、推进会、协调会6次，全年组织开展全县安全生产大检查4次，高危行业安全生产大检查4次，其他重点行业领域安全生产大检查4次，交办问题与隐患10余个，陪同上级检查调研考核若干次。通过县安委对传达落实了上级安全生产精神，落实各级安全生产责任，巩固了全县安全生产基层基础。

　　（2）安全隐患排查和打非治违。

　　全县扎实开展安全隐患大排查大治理专项行动，对查出来的非法违法问题，坚持提前处置、露头就打，共查出隐患1861处，已整改到位1719处，专项资金用于全县组织执法活动，检查生产经营单位，日常排查安全隐患，整改治理隐患；安全生产行政执法和应诉安全生产行政案件等。

　　（3）开展安全宣传培训教育。

　　1、全县通过悬挂横幅、张贴标语、媒体报道、举办集中讲座、安全知识示范课等多种形式，突出安全生产专项整治三年行动、重大危险源专项检查、有限空间专项治理、“安全生产月”活动，组织各类应急演练10余次。

　　2、强化安全培训，提升监管水平。对县、乡（镇）近200名安监干部，对危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业的100多名重点企业负责人、安全管理人员进行了安全知识培训，开展了复工复产培训。

　　通过安全生产宣传教育经费投入，宣传覆盖面提高、安全生产事故的降低、死亡人数的减少以及推动安全文化示范企业创建。

　　（4）企业落实主体责任进一步落实。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务。聘请安徽鸿延传感信息有限公司，为企业安装“微安全”智慧安监系统，并推广全员使用。

　　（5）事故应急救援和应急队伍建设。

　　安排专项资金，保证了人力物力，确保了事故发生及时救援，指导企业搞好了事故演练和培训宣传。

　　（6）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。11个乡镇都配置了基本的现场执法终端和便携式打印机，有效保证了安全生产违法案件事实清楚，减少了案件的争议。执法股室配备了便携式打印机和执法记录仪，实现了电脑打印执法文书，执法人员可以对企业安全生产违法行为现场进行照相、录像、录音，规范了执法行为，提高了工作效率。

　　（四）项目组织管理。

　　县应急管理管理既是项目主管部门又是项目实施主体，主要职责如下：

　　（1）负责提出年度专项资金使用方向及具体资金分配方案，编报专项资金项目使用计划；

　　（2）编制年度项目申报指南，受理项目的补助申请；

　　（3）会同县财政局下达专项资金年度项目支出计划；

　　（4）对项目进行年度绩效自评价，会同县财政局对专项资金使用情况进行监督检查。

　　二、项目绩效目标

　　（一）长期目标：促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管 水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。

　　1、通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平， 减少各类违法违规行为，防范事故发生。

　　2、通过对安全信息化建设项目的投入，建立高效、可靠的 网络体系，及时掌握安全生产动态，提高安全生产监督水平和工 作效率。

　　3、通过新闻宣传方面的投入，普及安全生产法律法规、安 全常识，增强人民群众安全意识、防范意识，营造“关心健康、 关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。

　　4、通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。

　　5、通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有 关法律政策及各项重大部署的落实。

　　6、通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。

　　（二）20xx年度目标：安全隐患排查整治扎实开展。今年以来，我县以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，以县委、县政府领导班子成员督查、各级党政领导干部带队检查的方式，认真开展安全隐患排查整治。共成立督查检查组177个，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家，其余隐患正在整改中。企业落实主体责任进一步落实。六项机制建设初见成效，引导企业正确开展安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任的“六项机制”建设，通过加强检查频次、加大处罚力度，倒逼企业落实主体责任。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务，目前已完成524家企业上线服务，真正把风险挺在隐患前面。

　　三、评价基本情况

　　（一）评价目的。

　　了解泾县应急管理局20xx年度安全生产专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

　　（二）评价对象与范围。

　　评价对象为20xx年县财政安排的专项资金100万元的使用绩效；评价范围为县应急管理局的安全生产专项资金项目。

　　（三）评价依据。

　　1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的'意见》（国发〔20xx〕34号）；

　　2. 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）

　　3.；《关于印发的通知》（财绩〔20xx〕380号）

　　4.；《关于开展20xx年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔20xx〕150号）

　　5.与评价相关的其他资料。

　　（四）评价原则、评价方法。

　　按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

　　（五）绩效评价指标体系。

　　详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

　　（六）评价人员组成。

　　组长：江永胜局长

　　副组长：陈彬副局长

　　王金海副局长

　　王造林副局长

　　曹斌党委委员

　　成员：方怡平、翟强、吴燕、孙梅根、曹军、张长江、王飞

　　（七）绩效评价工作过程。

　　1、前期准备。通知局相关股室，单位自评，成立绩效评价小组。

　　2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。

　　3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

　　四、评价结论及分析

　　泾县应急管理局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：泾县应急管理局按照《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）规范资金使用管理，通过政府采购等方式，开展了宣传、检查、隐患治理等工作，增强了人民群众安全意识，实现了全县安全生产形势平稳，全年工商贸行业未发生较大及以上事故。

　　综对照《20xx年度项目支出绩效自评表》，我局自评得分96分，自评结论为“优秀”。

　　五、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　1、项目立项必要性：为进一步加强安全生产工作，减少安全生产隐患，保障企业和人民群众人身财产安全，维护社会稳定，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。

　　项目立项文件合理性：为加强安全生产培训、宣传，对安全生产重点项目提供资金保证，排查治理重大公共安全隐患，提升安全管理水平，设立安全生产专项资金。项目立项文件、材料形式合规，内容合规。

　　项目立项程序的合规性：根据应急管理体系和能力现代化建设的指示，为认真贯彻落实《国务院关于进一 步加强安全生产工作的决定》（国发〔20__〕2号）和《关于实施“党政同责、一岗双责、齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》（宣办发〔20__〕25号），泾县人民政府结合泾县实际情况，修订印发了《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）。项目立项程序合规。

　　2、绩效目标的政策相符性：项目长期目标是促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定和国家、省市政府工作要求，为促进安全生产发展所必须。

　　（二）项目过程情况。

　　项目执行的规范性：泾县应急管理局日常管理、项目的实施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法律法规。

　　项目调整及支出调整手续完备性：项目及支出本年度未进行调整。

　　项目档案管理情况：项目档案由财务科室管理，包括专项资金管理办法、采购合同等。项目档案管理资料齐全。

　　项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、工作任务及分工已落实，落实情况好。

　　按规定进行绩效自评情况：泾县应急管理局按照规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告。

　　项目质量检查、验收等的控制情况：泾县应急管理局通过政府采购的方式实施项目，并负责项目实施的监督管理。例如对设备进行验收；专家进行隐患检查，安监局工作人员共同参与；每日检查监控系统，对出现频繁报警、无故离线企业进行通报等。

　　项目支出与预算执行进度的相符性：20xx年安全生产专项资金100万元，实际支出资金96.245万 元，正常结余资金3.755万元，预算执行率96.25%,结余资金财政已收回。

　　（三）项目产出情况。

　　1、项目实际完成率

　　宣传工作完成率：20xx年完成了与电视台、泾县融媒体等主流媒体的宣传信息合作，制作拍摄了《应急网格化、综治保平安》汇报片，完成了“5.12”防灾减灾日宣传、安全生产宣传月宣传工作，宣传工作已完成。

　　应急管理局系统人员培训人次完成率：20xx年计划培训应急管理局系统人员100人次，实际培训108人次。

　　隐患排查完成率：20xx年通过专项执法检查与政府购买专家服务排查隐患，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家。

　　2、项目质量达标率

　　隐患整改率：20xx年共发现隐患1861处，整改完成1719处，隐患整改率92.37%。

　　系统运行稳定性：“六项机制”管理系统、危化品监测总体稳定运行。

　　3、项目完成及时率

　　隐患排查及时率：专项督查检查隐患排查及政府购买服务专家隐患排查及时完成，完成及时率100%。

　　培训组织及时率：培训工作按照计划及时组织完成，完成及时率100%。

　　4、项目成本节约率

　　成本控制情况：项目实际成本小于计划成本，成本控制情况好。

　　产出成本控制措施的有效性：通过政府采购的方式对项目成本进行控制。产出成本控制有效。

　　（四）项目效益情况。

　　事故有效遏制：通过执法检查，减少了企业隐患，对企业安全生产起到了很好的预防作用；通过安全教育培训，提升了执法人员水平，提高了企业负责人安全生产意识，提升了安全生产相关人员业务能力；通过“六项机制”平台建设，提升了全县重大危险源在线监测覆盖率，起到了防控风险的作用。

　　提高企业安全水平：通过专家隐患排查、专家技术服务、组织培训等，减少了企业安全隐患，降低了企业安全事故发生概率，提高了企业安全水平，保障了企业和人民群众人身财产安全。

　　可持续影响安全信息化建设保障情况：建立了“六项机制”系统，对企业安全动态实时监控，保障了对企业安全生产的可持续监管。

　　六、项目主要经验及做法

　　做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）项目预算执行能力有待提升

　　预算执行能力是项目实施完成的有效保障，20xx年度安全生产专项资金预算安排100万元，实际支出96.25万元，预算执行率96.25%。

　　（二）项目缺少可行性研究

　　可行性论证分析是项目决策实施的前提，“12350”呼叫中心自提供服务以来，未实质性提高效率。

　　八、意见建议

　　（一）预算安排方面

　　1、鉴于该项资金对减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失，保障企业和人民群众人身财产安全，完善社会安全生产治理体系具有重要作用，建议保留该项目。

　　2、自机构改革后，县应急管理局整合县安监局、县地震局、县水利局、县民政局、县林业局、县应急办等13个部门的全部或部分职责，增加了防汛抗旱、综合减灾、应急救援和火灾防治、应急物资规划与保障等多项应急管理职责职能，需对应急管理基础项目进行建设，如新建全县应急指挥信息系统、全县应急管理“网格化”系统、尾矿库监测系统，升级原有的“六项机制”监管信息平台、危化品监测系统等。建议相关部门根据县应急管理局职责职能变化，科学合理安排增加相关预算资金金额。

　　（二）项目管理方面

　　1、对于待支付合同尾款部分，按照合同约定支付方式完成 专项资金支付，并予以跟踪评价。

　　2、按照资金管理办法，加强专项资金核算工作，实现专项 资金专账核算。

　　3、规范支出依据，加强财务管理，落实财务监控机制。

　　4、进一步加强执法检查力度，进一步完善安全生产责任体系，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作。

项目资金使用绩效报告 篇7

　　为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔20xx〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔20xx〕198号）等文件精神，我中心成立绩效评价工作小组，对20xx年度“雪亮工程”项目支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目单位基本情况

　　益阳市智慧城市和大数据中心（以下简称项目单位）是隶属于市行政审批服务局的副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中：主任1名、副主任3名。内设机构6个（均为副科级）：综合科、开发应用科、项目建设科、大数据运行科、网站科、网络科，设副科级领导职数6名。主要职能：为市政府有关部门实施智慧城市、大数据与电子政务项目立项审查、财政投资评审、竣工验收等提供技术咨询与服务；根据授权，负责市政府投资智慧城市、大数据（含基础数据库、主题数据库、共享数据库与数据交换平台等）、电子政务项目的建设、安全运行、日常运维管理；负责智慧城市、大数据、电子政务项目硬件对接工作；负责“互联网+政务服务”系统平台、政务云平台、容灾系统的建设、安全运行、日常运维管理；负责全市电子政务骨干网络的日常运维管理，承担国家电子政务外网市级平台的建设、升级改造、运维管理；承担市政府门户网站、益阳政务服务门户网站、市行政审批服务局门户网站、公共应用系统的开发建设、信息更新、运维与网络安全运行保障，协助政务公开主管部门实施政府信息网上公开工作；负责市直部门互联网统一出口的运行管理；负责归口管理市级网络信息化机房的`日常运维管理，负责市直部门托管主机、虚拟主机的运行管理。

　　（二）项目基本情况

　　按照20xx年市人民政府与华为技术有限公司共同制定的《益阳市新型智慧城市建设顶层设计方案》部署安排，“雪亮工程”项目实行全市统一招标、统一规划、统一建设，围绕平安益阳建设，落实公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化的有关要求，构筑平安建设新体系，全面提升全市的社会治安防控、应急处理和抢险救灾能力。该项目于20xx年启动建设，目前正在进行竣工验收。

　　主要建设内容包括：新建一类视频监控点；在全市范围内建设综治中心及配套设备；新建和改造边界安全接入设备；新建益阳市公共安全视频图像信息交换共享总平台、益阳市综治公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时部署网格化管理系统等综治应用系统；新建益阳市公安公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时在视频专网部署视频结构化系统、车辆数据分析系统、车辆图片结构化系统、人脸结构化分析系统、视图库系统、公安视频侦查实战平台、融合信息分析平台等；在互联网新建视频资源发布及社会视频资源汇聚平台，实现社会资源的接入和发布；在政务外网和公安视频专网同时部署运维管理平台；依托云计算、大数据、物联网技术建设网络、计算、存储基础设施，并充分利用市级云计算服务器平台及配套网络设备降低建设成本。

　　二、项目资金使用和管理情况

　　20xx年第18次市政府常务会议研究决定，该项目按照市县分担、分期付款的原则，统筹资金安排。项目合同总金额为2.13亿元，其中，市本级合同金额为5221.56万元。根据合同约定，20xx年度支付建设费用20xx万元（利用中央下达资金支付）。剩余建设费用的支付，根据项目建设进度，完成终验后分五年进行，每年支付金额644.31万元，其中，我中心每年支付261万元，其余资金从公安机关办案经费中予以解决。20xx-20xx年，市财政共安排项目资金260.27万元，主要用于支付项目设计费、监理费和华为智慧城市峰会费用等，共计191.93万元，目前剩余68.34万元，从检查情况来看，项目资金支付程序基本合规，手续基本齐全。

　　三、项目实施情况

　　项目严格按照以下程序进行实施，目前正在组织开展竣工验收。一是明确工作职责。项目单位明确了专门机构和人员负责项目建设，统筹安排、协调处理相关事宜。二是开展调研论证。前期，对项目进行了可行性论证，制定了实施方案，经专家评审后，报市政府批准，确定实施方案。三是组织工程造价，实施财政评审。按照实施方案进行工程造价，并报财政评审中心审核。四是开展公开招标，签订施工合同。按照“公开、公平、公正”的原则，对项目（含材料、设备及施工）建设、监理等实施公开招标，签订合同明确双方权利和义务。五是组织施工，加强质量管理。按照实施方案，施工单位组织对项目进行施工，监理公司按约定对项目建设进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，项目单位安排专人加强现场监督、管理。六是做好组织验收。项目完工后，正在组织设计、施工、监理等单位对项目进行验收。七是加强后期维护。项目正式运营后，计划将后期维护（主要包括数据、设备、网络稳定性等）委托施工单位实施，制定了考评制度，实行服务费与考评结果挂钩办法。同时，签订相关协议，明确了双方的权利和义务。八是妥善保管资料。对项目设计、申报、验收等相关资料及时整理，并归档保管。

　　四、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，全面了解、分析20xx年度项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效评价过程。按照益财绩〔20xx〕198号文件要求，严格按照下列步骤开展评价：

　　1、做好前期准备。抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系相关部门单位，确定工作安排。

　　2、明确实施步骤。

　　（1）召开座谈会。组织分管领导、财务及项目负责人等召开座谈会，听取项目建设有关情况介绍；

　　（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和项目单位相关制度，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

　　（3）现场查看。到该项目现场查看，相关单位调查走访，了解相关情况。

　　（4）形成结论，撰写评价报告。

　　五、绩效评价结果和主要绩效

　　根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良好”等级（详见附件：20xx年度“新型智慧城市建设”项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效表现在以下几个方面：

　　（一）提升了前端视频智能化感知。雪亮工程三期智能化程度显著提高，全市新建1250路人脸、1490路车辆卡口等新一代华为智能摄像机，将一类点位摄像机智能化占比30%，形成有效的一体化“圈层防控”格局。

　　（二）整合了视频资源。完成雪亮工程二期700路摄像机、交警659路卡口摄像机、原天网赫山监控视频500路的视频整合接入工作。视频资源共享总平台及综治分平台已接入雪亮三期建设点位、社会资源点位共计3200余路。覆盖了教育局、司法局、劳动局、国土局、政务中心、检察院、城管局等部门及重要交通路口、重要区域、人员流动密集场所，打通了各单位之间的视频信息交换壁垒。

　　（三）构建了视频侦查实战平台。雪亮工程三期引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，完成了以图搜车、特征搜车、多维搜车，人脸比对、车辆轨迹等智能化应用功能。部署了安全准入平台，实现视频接入智能化。20xx年9月23日，视频侦查实战平台作为我市雪亮工程三期建设的核心项目部署正式上线。截止目前已利用视频侦查实战平台抓获21名逃犯。有力震慑了犯罪事件的发生，全市治安形势持续好转，人民群众安全感不断提升。

　　（四）建设了网格化管理平台。一是实现了信息采集多方共享。网格化管理平台全市共划分了网格3135个。目前已采集或导入楼栋信息1339134条，房屋1335630套，人口1881431人。通过多方渠道归整的这些数据，实现多方共享与授权使用。二是实现了社情民意多渠道有效整合。我市制定了网格巡查工作机制，网格员在排查过程中如果发现自己能处理的事件，则立即处理并登记到网格化管理平台，将社区事务记录永久保存。同时网格化管理平台将对接市长热线、在网格事件处置系统统一受理、派发和处置。网格事件处置系统将形成居民诉求的快速响应渠道。三是形成网格化管理“一张图”，实现精细化管理。我市网格化管理平台实现了GIS地理信息管理模式，开发仿三维地图，以图层模式展示，实现精细化管理。通过与视频资源共享平台对接，在网格化地理信息平台实时调取查看网格内的摄像头，构建并完善“天上、地下、部门、中心”社会治理网络体系。四是为绩效考评提供依据。网格化管理平台提供了全套的监督考核机制，根据乡镇、社区（村）、网格员、职能部门工作特性定制考核报表，自动生成考核结果。实时掌握基层动态。

　　六、存在的问题及下一步工作计划

　　（一）项目统筹管理方面。该项目由市县共同建设，涉及市县乡村四级，工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。

　　（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。

　　（三）项目资金管理方面。按照有关要求，专项资金应专款专用，专账管理，目前，项目资金仅纳入单位日常经费统一管理、核算，未单独列账，无法及时、准确反映项目资金使用情况。下阶段将严格按照资金使用有关要求，进一步提升资金规范管理水平。

项目资金使用绩效报告 篇8

　　一、项目概况

　　（一）政策背景。为了进一步贯彻落实《淄博市人民政府办公厅关于加快提升城区标准化农贸市场规划建设水平的意见》文件精神，加快推进淄博市城区标准化农贸市场规划、建设和改造提升，提高农产品效率和公共服务水平，20xx年9月30日淄博市商务局、市财政局下达《关于组织申报20xx年度淄博市城区标准化农贸市场建设专项资金项目的通知》。20xx年12月份市商务局组织了淄博市城区标准化农贸市场申报项目评审，并向市政府申请对淄博城中智慧型农贸市场等7个项目进行专项资金补助，并得到批复。

　　（二）项目内容。淄博市20xx年主城区农贸市场新建和提升改造项目涉及7个项目，其中新建3个标准化农贸市场，提升改造4个农贸市场，计划安排1000万元专项资金，实际审批专项资金630万元。

　　（三）项目评价范围。评价范围为淄博市20xx年主城区农贸市场新建和提升改造项目涉及的7个项目，其中包括新建沣水综合性农贸市场、新建鲁中蔬菜批发市场4号交易综合体、新建孙家便民市场、淄博城中智慧型农贸市场提升改造、石村祥瑞园便民市场提升改造、九级金塔农贸市场提升改造、博发农副产品综合批发市场提升改造，共审批专项资金630万元。

　　二、绩效评价内容

　　（一）评价依据。按照科学、规范、客观、公正的原则，项目主管部门和承担单位对项目建设、资金支出凭证、绩效实现情况进行的自查、自评资料、评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

　　（二）评价指标体系。根据《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》，对项目专项资金绩效评价设置项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，8个二级指标，22个三级指标，结合项目特点设置了47个四级指标，评价满分100分。

　　三、评价方法

　　本次绩效评价采取现场评价的方式，评价机构组织人员现场查看及综合运用专家评判，通过查阅资料、座谈交流及现场勘查等方式，对各项目的决策、管理、绩效3个方面进行评价。根据评价情况，对照评价指标体系规定的评分标准，对各项指标赋分，累加得出项目绩效评价综合得分，汇总形成总体绩效评价结论。

　　四、评价结论

　　本次调查涉及7个项目，截至调查日实际完工并投入使用的市场共5个，完成了20xx年的计划任务，分别为淄博城中智慧型农贸市场、沣水综合农贸市场、石村祥瑞园便民市场、九级村金塔农贸市场、博发农副产品综合批发市场；未完工正在建设的市场共2个，分别为鲁中蔬菜批发市场、孙家便民市场。主城区农贸市场新建和提升改造项目绩效评价得分76分，确定绩效等级为“良好”。具体评价如下：

　　（一）项目决策方面：分值19分，得分15.9分，评价为“良好”。绩效目标符合《淄博市城区农贸市场布局规划（20xx-20__）》,项目立项属于公共财政支出范围，是经济社会发展必要安排。项目实施依据合理，项目立项按照规定的程序申请设立，资金分配办法合理明确，其他项目资金分配结果与分配方案相符。

　　（二）项目管理方面：分值40分，得分26.6分，评价为“合格”。在已实施的项目中，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；补助资金到位70%；鲁中蔬菜批发市场、孙家便民市场两个项目实施了招标采购；博发农副产品综合批发市场管理制度、财务管理制度齐全，其他项目无管理制度；完工项目均无结算审计。

　　（三）项目绩效方面：分值41分，得分33.5分，评价为“良好”。淄博市主城区农贸市场新建和提升改造项目完成5个，未完成任务的有2个，其中鲁中蔬菜批发市场新建项目完成约84%，孙家便民市场新建项目完成约75%。项目质量标准符合率86%，完成及时率为75%，社会公众满意度平均满意度74%。改善了农贸市场的卫生环境、交通拥堵等问题，初步建立起健全的综合性批发市场、农贸市场。

　　五、存在问题

　　（一）管理制度不完善。在主城区农贸市场新建和提升改造项目建设中，淄博城中智慧型农贸市场、沣水综合性农贸市场、石村祥瑞园便民市场、九级金塔农贸市场、鲁中蔬菜批发市场、孙家便民市场6个项目无管理制度、财务管理制度及内控制度。

　　（二）过程管控待加强。石村祥瑞园便民市场、九级金塔农贸市场、鲁中蔬菜批发市场、孙家便民市场、博发农副产品综合批发市场等5个项目无生产进度记录或生产进度记录不全，生产进度监控资料不足，且淄博城中智慧型农贸市场、沣水综合性农贸市场、石村祥瑞园便民市场、九级金塔农贸市场、博发农副产品综合批发市场5个项目实施中均无质量监督、验收及工程结算，过程管控有待加强。

　　（三）普遍未设立绩效目标，无绩效自评。7个项目均未设立绩效目标，仅淄博智慧型城中农贸市场有社会效益自评和财务自评，其他项目均未对是否已达到预期目标、资金管理是否规范等进行总结评价。

　　（四）工程完工未进行工程结算审计。淄博城中智慧型农贸市场、沣水综合性农贸市场、石村祥瑞园便民市场、九级金塔农贸市场、博发农副产品综合批发市场5个项目已完工，均无结算审计，项目建设资金未得到监督。

　　（五）农贸市场提升改造后客流量较少。淄博城中智慧型农贸市场提升改造后，由于停车场缺乏管理，停车场被占用，以至于出现停车难问题，导致客流量减少；九级金塔农贸市场提升改造后，门口流动摊位较多，农贸市场场内温度较高、流通性差，导致农贸市场客流量较少。

　　六、意见建议

　　（一）完善管理制度。项目实施单位应当建立健全的'项目管理制度、财务管理制度和内部控制，项目的执行及资金收支均按照制度有效执行。

　　（二）加强项目实施，提高农贸市场新建和升级改造质量。各项目在实施过程中，施工单位应当按日记录工程量，按月或按周报送项目实施单位及主管部门，项目主管部门及时掌握情况，及时检查和监督，促进农贸市场改造质量，并要求实施单位将记录资料完整入档。

　　（三）项目单位应在项目完毕后进行绩效自评。项目竣工后，各项目单位应在项目竣工后对项目是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效进行自评，对资金支出效率和效果自评，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，形成自评报告。

　　（四）工程项目建设完毕后应当进行结算审计。做好工程审计，是进一步规范项目管理的有效手段，在一定程度上是保证资金安全、合理、有效的使用手段。

　　（五）农贸市场应加强管理。淄博城中智慧型农贸市场应加强停车场的管理，解决顾客停车难问题；九级金塔农贸市场应加强管理市场秩序，将流动摊位引入市场内，增强市场内空气流通性，为百姓提供一个安心舒适的购物环境。

项目资金使用绩效报告 篇9

　　按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

　　一、主要职能职责

　　泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

　　1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

　　2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

　　3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

　　4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

　　5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

　　6.负责全县中小学的教学质量监测工作。

　　二、机构基本情况

　　泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

　　泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

　　三、预算绩效监控总体情况如下：

　　（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

　　项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。

　　（二）1-8月执行情况

　　部门预算1-8月执行情况

　　1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

　　（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　公用支出

　　1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

　　2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

　　我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

　　项目支出：

　　1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。

　　2.项目资金实际使用情况分析。

　　（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。

　　主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。

　　（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

　　主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

　　（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。

　　用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

　　（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。

　　主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

　　（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。

　　主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

　　总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：

　　一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）

　　事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

项目资金使用绩效报告 篇10

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.立项背景及目的。

　　县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134㎡，使用面积4327.77㎡，现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委等六家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、环境卫生、水电维护、房屋修缮等工作都由县委办负责。县委办不断强化后勤管理，提高后勤管理的质量和水平，保障了县委机关办公区卫生环境干净整洁，办公秩序井然，各项工作顺利开展。

　　2.项目实施情况。

　　县委机关办公大楼运维费专项资金由行政科统一管理，专项资金单独核算，专款专用，财务室负责专项资金的核算。

　　3.资金来源及使用情况。

　　20xx年财政预算县委机关办公大楼运维费项目资金200万元,全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，资金到位率100%。实际使资金200.00万元，结转资金x万元。

　　4.组织及管理情况。

　　县委办成立了领导小组，县委办常务副主任任组长，成员由各副主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

　　（二）绩效目标。

　　1.总目标。

　　严格按预算支出，县委机关办公大楼运行维护费专项资金支出严格按相关制度审核支付，全年总支出未超过年初预算。

　　2.年度目标。

　　（1）产出目标。

　　为县委机关整体办公环境和基础设施提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保各项工作、活动正常运转。

　　（2）效果目标。

　　按时按质完成安保、清洁、绿化、修缮等管理服务，确保县委机关正常运转。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价目的在于全面了解20xx年县委机关办公大楼运维费专项资金项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

　　（二）绩效评价原则、评价方法

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学规范。

　　（2）公开公正。

　　（3）绩效相关。

　　2.绩效评价方法。本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

　　三、评价结论

　　（一）评价结果

　　县委机关办公大楼运维费专项资金项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据20xx年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出20xx年度县委机关办公大楼运维费专项资金项目综合评价自评分数为97分，绩效评价等次为“优秀”。

　　（二）主要绩效

　　20xx年为县委机关提供24小时安保、每天保洁、定期绿化维护、及时进行水电设施维护等服务，为服务对象提供了整洁舒适的环境。

　　四、成本效益分析。

　　20xx年县委机关办公大楼运维费项目资金收入200.00万元，支出200.00万元。资金使用合规合法，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益；确保了县委机关正常运转。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　项目规划准备充分。制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

　　（二）存在的问题

　　预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

　　（三）建议和改进措施

　　建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

　　下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

项目资金使用绩效报告 篇11

　　一、项目概况

　　本工程是老年公寓增设火灾自动喷淋系统，医疗康复中心、娱乐中心、生活服务中心、老年公寓火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明系统、发电机房、配电房气体灭火系统维修、整改等。投资额约为2761351.93元，资金来源于财政拨款。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　项目资金总共需2761351.93元，目前，已经到位2761351.93元。根据政府投资项目制度管理，目前，该项目已进场施工，并拨付30%预付款750578 元,项目支出拨付40%进度款1000770.75元以及招标代理费、工程监理、施工图设计、预算咨询费所需要的费用、前期各项费用支出约为131850元，未支出结余878153.18元财政收回。

　　三、项目组织实施情况

　　为了推动项目进度，我单位领导多次与第三方沟通加快完成，同时，向民政局、消防大队询问沟通，是否可以进场施工，在得到肯定答复后，于20xx年4月要求施工单位进场检测数据合格后正式下达开工令。

　　四、项目绩效情况

　　20xx年，项目的资金使用主要为工程预付款，及相关手续费用的支付。由于该项目疫情原因，施工单位无法进场施工推迟，后续因施工方所需材料未交齐，从而影响工程进度款的正常按时拨付，导致资金使用率的低下，也延缓了项目的交付使用时间。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

　　（一）开工缓慢的问题。我单位项目招标至今，于20xx年4月15日才正式开工，主要问题：受20xx年初新冠病毒感染的肺炎疫情影响原因，我中心作为防疫重点单位、重点场所暂缓开工。

　　（二）验收问题。该项目建设完成之后，为保证该项目正常完成验收，经咨询主管局民政局并提交工程材料审查发现，施工方、监理方尚有部分材料没有提交，按民政局指导制定的所缺材料清单经补充提交后，中心按程序进行了验收。

项目资金使用绩效报告 篇12

　　为健全完善区级新增重大政策和项目事前绩效评估机制，提高部门预算编制的科学性和精准性，濂溪区财政局进一步强化事前绩效评估，着力做好20xx年区级新增重大政策和项目事前绩效评估报告审核工作，切实把好预算第一关。

　　明确评估范围。对20xx年拟新出台通过预算资金安排、金额在100万元及以上的'重大政策和项目，全部纳入事前绩效评估范围，做到应评尽评，实现事前评估全覆盖。

　　夯实预算编制基础。将事前绩效评估工作要求和内容作为20xx年预算编制的组成部分，与部门预算编制通知同步印发，通过预算管理一体化系统，实现事前绩效评估项目全覆盖，从严把控项目库“准入关”。

　　推进绩效和预算一体化。事前绩效评估按照分级管理方式，统一在预算一体化系统中组织开展，实现新增项目事前评估、绩效目标和预算同步编制、同步报送、同步审核、同步评估，从源头上推进绩效管理和预算一体化。

　　细化责任分工，严把审核质量。为提高评估审核质量和时效，进一步细化具体职责分工。一是厘清部门职责时限，明确预算部门、财政部门的职责分工，围绕“谁申报、谁评估”要求，压实预算部门申报责任；按照“谁分配、谁审核”，压实财政部门的审核责任，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面予以审核。审核中主要分析论证评估报告内容是否完整、数据是否准确、预算测算依据是否充分、结论是否客观，并逐一提出审核意见，形成书面审核结论，作为预算安排的参考依据。

　　强化评估结果应用。完善事前绩效评估结果运用机制，进一步夯实预算编制管理基础。一是实行评估结果运用导向。坚持把事前绩效评估结果作为项目立项、项目入库以及安排预算和改进管理的重要依据，用足用好评估结果，进一步加强对新增项目实施中期的跟踪评估，提升政策效能和资金效益。二是优化部门预算支出结构。根据评估结果，相应调整和优化部门预算支出结构，切实提升结果运用导向性。三是强化绩效优先理念。通过评估结果运用，引导预算部门加强绩效管理，树立“绩效优先”思维，强化“无效核减”意识，将“花钱必问效”的绩效理念贯穿到项目主管部门，形成预算安排评估先行的长效机制。不断提高财政资金使用效益，推动财政预算管理朝着科学化和精细化水平发展。

项目资金使用绩效报告 篇13

　　一、项目概况

　　（一）项目名称

　　南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目

　　（二）实施机构

　　项目实施机构为南岳区第一人民医院。

　　（三）建设地点

　　建设地点位于南岳区天子山北路。

　　（四）建设内容

　　新建1栋综合医技大楼，设置病床300张，用地面积34500.00m2，建筑面积33900.00m2；其中，地上建筑面积31400.00m2，地下建筑面积2500.00m2，绿地面积13800m2，停车位230个。内容主要包括医疗用房、保健用房、辅助用房、地下停车场及配电房、发电房、空调机房、医疗设备购买、配套进出口道路工程（天子山北路）等相关附属设施建设。

　　（五）建设工期

　　项目建设工期为24个月（20xx年2月-20xx年1月）。

　　（六）建设投资

　　本项目可研批复总投资为32141.43万元，其中工程费用25464.71万元，工程建设其他费用3622.36万元，预备费1454.35万元，建设期利息1600.00万元。

　　二、事前绩效评估

　　（一）项目实施政策依据及申报债券需求合理性

　　1、项目实施必要性

　　（1）本项目的建设是满足当地卫生事业发展的需要

　　医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。

　　中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解看病难、看病贵”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。

　　随着城乡居民基本医疗保险取得突破性进展，当地群众对医疗服务的需求不断提升，医院住院病人不断上升，原有医疗设施已经无法满足医院发展的需求，本项目的建设势在必行。

　　（2）项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋

　　近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是南岳区加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。

　　（3）项目建设是进一步造福广大人民群众的生命健康工程

　　本项目建设既是南岳区改善医疗环境条件的“民心工程”，也是救治广大疾病患者的“生命工程”这是各级政府的期盼，也是广大人民的心愿。

　　综上所述，该项目的建设是十分必要且迫在眉睫的。

　　2、项目建设公益性

　　项目将改善当地医疗卫生环境，提升区域医疗卫生供给能力，为实现人人享有基本医疗卫生服务和全面建成小康社会提供坚实保障，其影响是积极的。本项目建成后，将有效改善南岳区第一人民医院的基础设施条件、医疗环境，增强医院的治疗水平，满足广大患者不断提高的就医需求，提高医院对公共卫生事件的应急处置能力和对病人患者的救治能力。本项目是一项利民的公益性工程，社会效益好，对医疗事业的发展将产生积极的影响。

　　3、项目预期收益来源

　　本项目预期收入主要来源为床位服务收入。

　　（二）项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性

　　1、项目所属领域

　　南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目属于社会事业领域。

　　2、项目立项批复情况

　　南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目已于20xx年7月23日年取得南岳区发展和改革局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改〔20xx〕60号）。

　　3、项目前期工作开展情况

　　本项目于于20xx年6月30日取得南岳区自然资源局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的用地选址和规划意见》，20xx年8月9日取得南岳区委政法委员会下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目社会稳定风险评估报告的批复》，于20xx年9月3日取得衡阳市生态环境局南岳分局《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的审查意见》，于20xx年10月11日取得《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目初步设计的批复》。

　　（三）资金平衡方案科学性及合理性

　　1、资金筹措方案

　　项目总投资32141.43万元，用于项目支出的资本金12141.43万元，占比27.78%，财政资金根据施工进度逐步到位。拟申请发行政府专项债券资金20000万元，占比62.22%。本次拟申请发行拟申请发行20000万元。

　　2、债券投资计划

　　本项目于20xx年拟申请发行政府专项债券资金20000万元，发行期限15年，为20xx年1月-20xx年12月。

　　3、项目融资平衡情况

　　（1）收入测算

　　本项目营业收入包含门诊收入和住院收入。本项目建成后，其经营收入分别如下：

　　本项目收入依据参考衡山县中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡山县人民医院等衡阳市周边医院收费标准及就诊人次，同时，营业收入按照国家卫计委《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》、《医疗服务价格管理规定》等国家、省市有关政策等文件进行估算。

　　(1）单价：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，医院次均门诊费用324.4元，人均住院费用10619.2元。南岳县处于中部湖南省，项目建成后将成为衡阳市南岳区最大的公立医院，同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，本项目门诊、住院费用按照平均水平60%左右计算，项目门诊每人次每年平均支付医疗费用暂定为190元，住院每人次每年平均支付医疗费用6300元。

　　(2）人次：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，20xx年医院出院者平均住院日为8.5日（其中：公立医院8.4日）同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，按照平均住院天数按8天计算，本项目新增300床规模预计年住院人次将达到13687.5（300*365/8）人次。门诊人次按2:1的诊床比估算，年门诊人次将达到219000（300*2*365）人次。同时，本项目建成后门诊人数按5%递增（衡阳市人口自然增长率同比增长），到20xx年达到峰值。考虑到运营前两年作为过渡期，病床使用率分别取80%和90%。

　　综上，债券存续期内，总收入为119485.10万元。

　　（2）成本测算

　　本项目的主要成本包括人员工资、管理费用、营业费用、维护维修费用。

　　(1）人员工资

　　按综合医院组织编制原则（（78）卫医字1689号），本医院暂定配备职工人数为390人（1:1.3），20xx年衡阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为68045元；其中，在岗职工年平均工资70240元，本项目按照人均工资10.00万元/年（包含福利）估算，工资标准考虑每三年上涨5%。

　　(2）外购药品及辅助材料

　　参照衡山县中医医院、第二人民医院等同类型项目，外购药材及辅助材料按照营业收入的20%计取。

　　(3）管理费用

　　按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定以营业收入的1%估算。

　　(4）维护维修费用

　　根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定，固定资产修理费用计入当期损益，本项目修理费用按固定资产投资的1%计提。

　　债券存续期内，项目成本费用为96047.93万元。

　　（3）项目净收益

　　债券存续期间，项目预期收入为119485.10万元，预期运营成本为80501.31万元，项目净收益可用于融资平衡的资金为38983.79万元。

　　4、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析

　　（1）项目偿债计划可行性分析

　　本项目拟发行政府专项债20000万元，发行期限为15年，15年期债券年利率按4%测算,债券偿付方式为每半年付息一次，到期一次性还本。本项目融资还款本息合计32000万元，本息覆盖比1.22倍，项目预期收益可以覆盖本息，项目有较好的偿债能力。

　　（2）偿债风险点分析

　　项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

　　(1）社会稳定风险

　　风险描述：社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、安全生产施工等形式。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是电话、走访等形式中的一种或几种方式，比较缓和。但随着事态发展或者突发环境污染和施工安全事件时，也有可能朝着阻挠施工、上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为小规模事件。

　　正常情况下，社会稳定问题出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、影响社会稳定等。

　　应对措施：根据类似项目实施过程中易发生的社会稳定风险的经验判断，并结合本项目对工程的具体要求进行分析评价，本项目可能会引发社会稳定风险的内容主要有以下几个方面：

　　①项目合法性、合理性及可行性质疑的风险

　　经前面的分析和说明，本项目有充分的政策、法律依据，坚持严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证，立项合法，程序完备，建设规模、设计方案合理可行。因此，因质疑本项目合法性、合理性及可行性而引发社会稳定风险的可能性不存在。

　　②对运行期环境影响不适应的风险

　　项目在正常运行期不存在噪声、废气以及不经处理的废水排放，项目运行期间内对于周边交通等环境问题也不存在大的影响，不会引发上访或事件，所以在工程运行期不存在社会稳定风险。

　　③其他因素引起的风险

　　项目在落地建设过程中，可能会遇到当地施工队伍或非直接利益相关人以各种非正当理由设置障碍、恶意阻挠施工、刁难施工单位，意在谋取非正当或非法利益的情况；在项目正常运行期也可能会出现设备仪器被盗或被破坏的'社会治安问题。该类问题将对项目建设的工期进度、工程质量、设备正常运行造成较大影响，带来极为不好的社会影响。如此情况发生，为防止事态恶化，将立即报告当地治安管理部门，依托治安管理部门的力量，为项目建设保驾护航。

　　本项目通过对以上几方面社会稳定风险内容的排查，对项目合法性、合理性及可行性的质疑及工程运行期环境影响都不会引发社会稳定风险；只有工程施工期环境影响及社会治安问题存在社会稳定风险的可能性，但都属于低风险，在采取相应措施后能够降低发生几率或消除风险，具有较高的可控性。

　　(2）工程建设风险

　　风险描述：根据工程施工步骤分析，本项目施工期可能引发社会稳定风险的因素大部分集中在成井过程，即成井过程中对周边环境的影响引发的风险，主要体现在噪声影响、废气排放、泥浆排放、材料堆放、交通影响等对附近居民和单位生活生产的影响以及安全文明施工等几个方面。

　　应对措施：施工期内，须严格按照有关规定，采用低噪施工机具、合理安排施工场地、加强各个环节施工管理，必能将施工对周边环境的影响降到最低，将由此带来的社会稳定风险降到最低。

　　(3）项目收益与预期存在差异风险

　　风险描述：由于资金筹集不到位或者其他原因未能使项目如期投入运营。

　　应对措施：积极筹措资金并对项目的进度进行有效的监督管理。

　　(四)项目事前绩效评估审核认定结果

　　综合项目前期工作开展情况、预期收入、成本以及还本付息情况，南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目通过事前绩效评估审核，建议予以入库。

　　三、还款保障措施

　　（一）根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

　　（二）根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔20xx〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。

项目资金使用绩效报告 篇14

　　一、评估对象

　　（一）项目名称

　　邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目。

　　（二）项目绩效目标

　　项目绩效目标主要是为：项目总投资4,624.74万元。项目总建筑面积6,255.00㎡，占地面积13.86亩。共建设12个班，新增学位360个。

　　（三）项目资金构成

　　项目资金来源主要为财政资金及发行政府专项债券。项目总投资4,624.74万元，其中：用于项目支出的财政资金2,624.74万元，拟申请发行政府专项债券资2,000.00万元。

　　（四）项目概况

　　邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目建设主体为邵阳市北塔区教育局，项目总投资：4,624.74万元；建设地点：位于邵阳市北塔区茶元头街道茶元头中学对面；建设内容：本项目规划12个教学班、360个学位，总用地面积9,237.71㎡（合13.86亩），总建筑面积6,255.00㎡，其中计容建筑面积4,320.00㎡；地下不计容建筑面积1,935.00㎡。建筑密度23%，容积率0.47，总机动车停车位43个，配套建设内部道路、公用工程（包括供电、供水、供气）、环保卫生等相关设施；建设工期：建设工期为12个月，20xx年1月-20xx年12月。

　　二、事前绩效评估的基本情况

　　（一）评估程序

　　本次事前绩效评估工作包括以下三个阶段：

　　1、评估准备阶段

　　一是确定评估对象。我所与委托方沟通，明确了本次事前绩效评估对象为邵阳市北塔区教育局“邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目”。

　　二是成立事前绩效评估小组（以下简称“评估小组”）。结合评估对象及评估工作需求，评估机构专业人员成立评估小组，负责组织落实具体评估工作，确保绩效评估工作顺利实施。同时为保障本项目事前绩效评估工作的严谨、客观和公正，评估机构组织5位相关领域的专家参与评估。

　　三是制定评估工作方案。依据事前绩效评估流程要求，评估小组拟定事前评估工作方案，明确评估对象、依据、内容、方法、时间安排和工作要求等事项。

　　2、评估实施阶段

　　一是资料收集与审核。评估小组全面收集与被评估项目有关的数据和资料，对数据和资料进行整理、审核与分析，并通过咨询专业人士、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

　　二是现场评估。评估小组到现场采取询查、复核等方式，对项目有关情况进行调查、核实，对疑点问题进行询问，听取并记录申报单位对有关问题的解释和答复，形成工作底稿。

　　三是综合评估。评估组选择合适的评估方法，对照评估方案内容、评估指标体系，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、可持续性等方面进行综合评估。

　　3、评估报告阶段

　　一是形成初步评估意见。评估小组通过对收集的资料和现场调研获得的信息进行综合分析，结合专家意见形成初步调研意见，在汇总分析、论证后，形成最终评估结论。

　　二是撰写报告。评估小组根据最终评估意见，撰写事前绩效评估报告，整理事前绩效评估资料，一并报送委托方。

　　（二）评估思路

　　依据《湖南省财政厅关于印发湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法的通知》（湘财绩〔20xx〕8号）文，在全面了解项目实施内容的基础上，将本次事前绩效评估的资料及现场询查过程中发现的问题进行整理分析、汇总后，对是否立项、是否安排预算资金提出明确的意见和建议。

　　（三）评估方式、方法

　　此次绩效评估方式主要是通过现场调研、座谈交流获取相关政策和项目的真实情况，通过问卷调查获取利益相关方对项目实施的持续性、必要性征询意见；主要工作方法有比较法、因素分析法，通过对比绩效目标与预算实施效果，分析项目情况对项目进行评估。

　　三、评估内容与结论

　　（一）立项必要性

　　邵阳市北塔区教育局申报的邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目符合省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府教育工作部署，符合单位的职能职责，有明确的受益对象，立项依据充分且必要。其立项依据具体如下：一是湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”教育事业发展规划》的通知（湘政办发〔20xx〕43号）；二是邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市“十四五”教育事业发展规划》的通知（邵市政办发〔20xx〕30号）；三是《北塔区“十四五”发展规划教育专项（20xx年-20xx年）》。

　　（二）绩效目标合理性

　　邵阳市北塔区教育局的“邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目”：

　　一是存在部分指标设置欠缺合理性，如：

　　①生态效益指标设置为“改善生活环境”、指标值为“改善适龄儿童学习条件”；

　　②满意度指标设为“公众社会满意度≥95%”、绩效标准为“≥50%”。

　　二是项目绩效目标表部分内容与可行性研究报告内容不一致，如：资金总额为6,050.49万元，其中政府专项债券资金3,850.49万元，其他资金2,200.00万元；项目实施进度计划：20xx年3月-20xx年12月。《邵阳市北塔区茶元头公办幼儿园建设项目可行性研究报告》中本项目总投资估算为4,624.74万元，其中财政资金2,624.74万元，拟申请专项债券资金2,000.00万元；项目建设工期12个月，计划20xx年1月动工，20xx年12月建成。”之外，绩效目标设置基本符合《北塔区“十四五”发展规划教育专项（20xx年-20xx年）》的长期规划，绩效目标基本与现实需求吻合。（项目绩效目标详见附件1）

　　（三）投入经济性

　　邵阳市北塔区教育局的“邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目”计划申报资金4,624.74万元，其中财政资金2,624.74万元，拟申请专项债券资金2,000.00万元；从成本投入合理性和成本控制措施有效性两个角度来分析，具体分析情况如下：

　　1、成本投入合理性

　　邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目总投资估算为4,624.74万元，其中：建安工程费用2,759.23万元，工程建设其他费用1,538.40万元（含征地拆迁费用1,108.80万元），预备费255.11万元，建设期利息72.00万元。

　　估算依据：国家发展改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔20xx〕504号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔20xx〕299号、《关于规范工程造价咨询服务收费的意见》（湘建价协〔20xx〕25号）、工程建设监理费依据（湘监协〔20xx〕2号）文规定计算、建设项目前期工作咨询费依据国家计委（计价格〔1999〕1283号文）、工程勘察费按工程费用的1%计取、工程设计费依据《工程勘察设计收费标准》20xx年修订版规定计算、招标代理服务费按（湘招协〔20xx〕6号）文规定计算、基本预备费按第一、二部分费用之和（扣除土地费）的10%计算等。

　　2、成本控制措施有效性

　　一是邵阳市北塔区教育局制定了《北塔区教育局财务管理制度》，制度中预决算管理、收入管理、支出管理、审批管理、资金管理、政府采购制度做出了明确规定，但是制度仍为区教育局的财务管理制度，未根据项目建设情况及项目性质修订新的制度；二是项目可行性研究报告中明确要建立健全资金的内部管理制度，实际上无内部管理制度；成本控制措施欠缺。

　　（四）实施方案可行性

　　邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目的具体实施方案主要依据为《邵阳市北塔区茶元头公办幼儿园建设项目可行性研究报告》，报告中明确了具体项目地点、建设工期、建设内容及规模、建设条件、投资估算与资金筹措、项目建设方案、消防、劳动安全与卫生、项目组织机构与管理、项目进度、招标方案、风险分析等等情况，详细情况如下：

　　1、项目组织机构与管理：项目实行法人负责制，机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则设置。项目建设指挥部拟配置行政管理、计划财务、施工管理、设备材料管理、技术管理等工作人员10人。

　　2、建设条件：项目用水，可从附近引入灌溉用水；所需电力可从附近农网接入；项目配套建设三格式化粪池，可实现生活污水达标排放；项目旁有建好的`农村道路，道路条件优良，能够满足项目使用；建筑材料符合要求，可从建材市场购买，可用汽车运输，运输方便。

　　3、进度管理：在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

　　4、招标范围：根据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16）的规定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；邵阳市北塔区茶元头公办幼儿园建设项目可行性研究报告（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

　　5、劳动安全：严格执行国家有关规范标准，严格执行工作程序，并努力改善工作条件和现有环境，严格执行劳动法和采取劳动安全保护措施，以确保项目建设人员、服务人员的身体健康，维护正常的工作、生活秩序。

　　6、消防安全：规划总图布置满足消防规范要求，在校区道路能覆盖到大部分教学楼；道路的宽度，转弯半径须给消防车通行留有空间，建筑物均将连廊跨梁上翻，满足消防车进出4m净高的要求，确保消防车畅通行驶；校园内各建筑物之间的间距均须符合消防规范，单体建筑在设计时应按消防规范要求设置安全疏散楼梯通道，以满足消防安全要求

　　7、生态性风险：工程建设期间，排气、排水、废物处理等，可能对周围自然环境造成一定的负面影响。建设期间应倡导和推行绿色施工，严格执行《绿色施工导则》，减少生态性风险等等。

　　结论：除“建设工期为12个月，20xx年1月-20xx年12月；项目进度计划：建设总工期预计24个月，具体安排如下：20xx年10月底以前，完成项目的决策、立项审批；20xx年12月底以前，完成规划设计、报建和施工招标；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建设工程；20xx年12月初，竣工验收。”，存在项目建设工期和项目进度安排不一致、项目未建立事中管控措施以及绩效监控等机制外，项目的实施方案基本可行。

　　（五）筹资合规性

　　邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目资金筹资渠道为北塔区财政资金和政府专项债券资金：一是政府专项债券资金拟发行地方政府债券融资2,000.00万元，债券预测利率以相同待偿期国债收益率算术平均值上浮20%确定，计划发行专项债券财务基准收益率按3.60%进行测算；计算期20年，建设期1年，运营期19年；本项目偿债资金来源于债券存续期内的净收益；通过估算，项目债券存续期内的预期收入为6,373.07万元，运营成本估算为2,161.78万元，可用于融资平衡的净收益估算为4,211.29万元，通过项目还本付息计算，债券存续期内需偿还的本息共计3,440.00万元，通过测算，预计相关收益对债券本息的覆盖倍数1.22倍。二是北塔区财政资金在区财政承受范围内，筹资合规，未发现类似项目资金重复投入。

　　（六）总体结论

　　综上所述，从项目的立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性五个方面进行综合评分，结合专家组意见，综合评分为88分，评分等级为“良好”。在单位补充完善制度建设、绩效目标设置、成本控制措施后，建议给予资金支持。

　　四、评估的相关建议

　　（一）绩效目标合理性方面

　　一是加强绩效管理，设置合理且可衡量的绩效指标，加强绩效目标的约束作用，根据可行性研究报告内容，设置合理的绩效指标，以便有明确、清晰的绩效考核要点。二是加强绩效运行事中监控，在绩效目标存在偏差时及时分析偏差原因，需要调整绩效目标的应及时纠正。三是建立绩效管理机制，建立绩效管理制度，做好绩效管理培训。

　　（二）投入经济性方面

　　建议单位根据项目建设要点以及现行政府采购制度、业务模式等内容要建立健全资金的内部管理制度；建立项目成本控制措施，节约成本，加强对资金的监督管理，避免财政资金投入风险。

　　（三）实施方案可行性方面

　　加强实施方案落地可行性管理，对于项目建设工期和项目进度合理安排；加强工作组织实施过程管理，做到项目责任到人，确保基础设施条件能够得以有效保障，项目执行过程无障碍，项目顺利实施。

　　五、其他需要说明的问题

　　本次事前绩效评估工作基于项目单位提供的资料及沟通情况开展，项目资料的完整性和真实性由项目单位负责。此次评估结果仅作为政府决策的参考依据，本公司对以上评估结果不承担法律责任，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

项目资金使用绩效报告 篇15

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　（1）主要职能

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

　　2、执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（2）单位构成

　　1、新村镇人民政府本级

　　2、农业服务中心

　　3、社会事务服务中心

　　4、安全生产监督管理站

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目预期总目标：降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村及周边地区的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和镇区景观，创造良好的居住环境，促进港口经济健康发展，提高群众的物质和文化生活水平;有助于改善城市生态环境，创造良好的人居环境。

　　2、项目应实现的具体绩效目标：本为创建美丽陵水、环保模范农村打下良好的.基础。创造良好的人居环境；进一步缩小城市与农村建设的差距，塑造新农村良好形象。同时也通过该项目的具体实施，带动逐步实现新村镇农村用水安全，同时促进区域经济的增长。

　　（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

　　陵水县财政局通过《关于20xx年部门预算批复的的通知》（陵财〔20xx〕41号）下达我镇污水处理厂及配套管网工程项目预算指标515.82万元。截至20xx年12月，该资金已全部到位，资金到位率为100%，该资金的主要用途为污水处理厂及配套管网工程项目等相关工作。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金到位情况分析

　　截止20xx年12月，项目资金来源于污水处理厂及配套管网工程项目专项资金，无其他自筹资金。

　　（二）项目资金使用情况分析

　　资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于建设项目的推进、实施。

　　（三）项目资金管理情况分析

　　严格按照陵水县政府投资项目工程款支付程序对项目工程款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

　　在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经财政部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　1、组织架构

　　为了使该项目能够顺利实施，我镇成立建设项目领导小组，镇长任组长，统筹项目整体规划，由项目管理办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

　　2、实施流程

　　（1）组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析评估；委托有资质的单位开展前期工作，拟定出设计方案后，报请县发改委组织专家对方案进行论证评审。

　　（2）获得审批后及时组织开展招投标工作，确定施工、监理单位。

　　（3）组织施工单位入场开工，监理单位入场监督。

　　（4）主体工程完成，报请主管部门组织竣工验收。

　　（二）项目管理情况

　　实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

　　在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。

　　（三）项目完成情况

　　1、项目完成任务量：已与新村镇城坡村委会签订包干协议。

　　（四）项目完成进度

　　已完成征地拆迁补偿工作。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析

　　1、项目经济性分析

　　本项目20xx年预算资金515.82万元，经费开支严格按照财务管理制度、预算评审书执行。截止20xx年12月经费开支已报支0万元。

　　2、项目效率性分析

　　按照项目计划，按时保质保量地完成工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

　　第一阶段：筹备阶段。组织项目实施前期准备工作，首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估，并编制实施方案、预算。获得相关审批后，严格按照陵水县招投标管理制度进行施工、监理单位招标，确定施工、监理单位。

　　第二阶段：施工阶段。相关工作人员不定时抽查项目施工情况，有问题及时与施工单位及上级反映。并按照陵水县项目经费管理制度规定，按工程进度支付施工单位施工款。

　　第三阶段：竣工验收阶段。工程完工后，报请主管部门组织相关单位开展竣工验收检查，提交相关材料报批。

　　3、项目有效性分析

　　对整个项目的工作成果认真分析，认为项目实施完全达到预期工作成果，该项目的实施达到了以下目标：

　　（1）生活污水及工业农业污水未规范排放。项目建成后极大地消除了群众用水安全隐患，提高群众安全感。

　　（2）提高污水处理率、削减污染物排放总量、改善地表水环境，对投资环境有积极的影响。

　　（3）对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。

　　该项目的落实，对辖区污水进行综合治理，使污水达标后排放，最大程度降低农业生产及生活污水排放对地下水、地表水的污染。

　　4、项目可持续性分析

　　该项目完成验收后，对提高农村的生活品质，推动新农村建设，实现快速发展具有重要意义。

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析。

　　经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法：

　　（1）严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

　　（2）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（3）加强交流，注重反思。在项目工程建设过程中，重视与设计、施工、监理的多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

　　（4）精细管理，提高质量与效率，全面落实安全管理目标责任制。根据县委县政府关于落实各行业安全生产责任制的要求，强化建筑工地安全生产责任制。贯彻安全就是效益、质量就是生命的重要理念，全面落实建筑工地安全管理目标。

　　（二）存在的问题

　　新村镇正处于项目开发快速发展阶段，多个项目同时推进、实施，待处理事项千头万绪，导致项目实施进度相对滞后。

　　六、其他需说明的问题

　　我镇于20xx年与新村镇城坡村委会签订包干协议，委托城坡村委会处理该项目拆迁征地等相关工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水处理厂及配套管网工程项目专项资金未完成拨付，累计拨付为0%。

项目资金使用绩效报告 篇16

　　按照《四川省体育局关于转发的通知》（川体经﹝20xx﹞20号）要求，现将我市20xx年度中央补助全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目绩效自评报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　马尔康市20xx年度中央补助全民健身场地器材补短板工程乡镇(街道)项目合计2个，每个项目投资20万元，累计投资40万元，其中马尔康市沙尔宗镇呷博村1个，党坝乡1个。项目资金已于20xx年12月底下达至我市。

　　二、综合评价结论

　　因项目资金于20xx年12月底下达至我市，我市已进入冬季，错过高原有限施工期，项目将在20xx年实施完成。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金情况分析。项目资金合计40万元，马尔康市沙尔宗镇呷博村20万元，党坝乡20万元。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1.数量指标：完成全民健身场地器材补短板工程项目数2个（沙尔宗镇呷博村1个，党坝乡1个）；

　　2.质量指标：健身器材及场地验收合格率≥99%；

　　3.时效指标：项目于20xx年12月31日完成；

　　4.成本指标：项目预算控制数在20万元以内；

　　5.经济效益指标：对体育消费、体育旅游拉动有促进作用，引导地方对全民健身事业有所投入；

　　6.社会效益指标：提高群众参与全民健身赛事和活动的积极性、对竞技体育正向促进作用、促进群众体育健身活动的开展；

　　7.生态效益指标：无生态环境影响

　　8.可持续影响指标：对全市体育事业可持续发展的影响程度持续向好、对全州体育事业发展有正向影响力

　　9.服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%

　　四、下一步改进措施

　　因项目资金于20xx年12月底下达至我市，我市已进入冬季，错过高原有限施工期，项目将在20xx年实施完成，项目将严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保项目的实施。

　　五、其他需要说明的问题

　　(一)存在的问题

　　我市实施项目乡镇属高山峡谷一带，项目实施难度较大，补助资金较少。

　　(二)整改措施及建议

　　我市将要求和指导文体旅游继续强化专项资金的管理和使用，切实加强项目实施工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文体需求。

项目资金使用绩效报告 篇17

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目概况：资金规模共计2535.4万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

　　（二）项目实施期限：20xx年。

　　（三）项目主要内容、涉及范围：城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况：20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位672.44万元，使用672.44万元，使用率100%。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　（一）项目组织情况

　　年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。

　　（二）项目管理情况

　　为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

　　（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

　　专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计606.2万元，使用率达到23.91%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元，22年1月支付使用6.2万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付56.57万元，暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金66.24万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

　　四、项目支出绩效目标完成情况

　　截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。

　　五、有关建议及工作措施

　　（一）完善管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

　　（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

项目资金使用绩效报告 篇18

　　我区历来高度粮食安全工作，特别是20xx年，粮食收储政策重大调整，叠加新冠肺炎疫情、云南昭通镉米公共应急事件、寒露风恶劣天气等多重不利因素，坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，确保不出现“卖粮难”，市财政从市级抗疫特别国债资金中下达我区落实粮食质量安全预分配资金1448.51万元，作为我区20xx年重金属超标粮食亏损和利费补贴市级配套资金，现将我区抗疫特别国债20xx年度市级配套资金绩效自评报告如下。

　　一、预算支出基本情况

　　（一）预算支出概况

　　国家粮食收储制度进一步完善，收购质量标准更加严格，省财政对实行超标粮食“退坡”政策。根据《关于印发益阳市20xx年粮食收购工作实施方案的通知》（益政办函〔20xx〕33号）文件有关条款规定，价差亏损按省负担20%、市负担16%、县负担64%，利费补贴市、区县（市）负担比例为2：8。

　　（二）预算资金使用管理情况

　　区政府研究制定并下发了《赫山区20xx年度稻谷收储工作实施方案》《赫山区稻谷溯源管理办法》《赫山区稻谷收购先检后收实施办法》《赫山区20xx年度稻谷收储工作考核办法》，区政府主要领导组织区直有关部门、乡镇（街道）和收储企业召开早稻收购工作会议和中晚稻收购协调会。收购期间，区粮食收购工作领导小组办公室7个专项工作组全员到岗到位，区发改局派出6个驻库点监管组，现场督导收储企业严格执行收储政策，确保政策执行不走样、不跑偏。区发改局、区财政局联合对临储粮进行了预验收，省粮食和物资储备局、市发改委进行了验收。早稻临储粮已在湖南粮食交易批发市场邀标竞价交易成功，区发改局粮食行政执法大队和湖南湘粮生态农业发展有限公司全程密切配合，全程监管，确保不流入口粮市场。

　　（三）预算支出绩效目标完成程度

　　坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，20xx年收购地方临储粮5077.11吨（早稻临储粮3963.438吨、中晚稻临储粮1113.672吨）确保农民余粮应收尽收。按时间节点拨付了临储粮利费，待竞拍企业出库完成，资金到位后，省、市、县三级承担的价差亏损比例立即拨付到位，由湖南湘粮生态农业发展有限公司统贷统还，结算清本批次贷款，调动农民种粮积极性，确保农民种粮效益。

　　二、绩效评价工作情况

　　20xx年以来，我区坚定不移贯彻省委、省政府和市委、市政府稻谷收购的决策部署上来，坚定不移执行国家稻谷收购政策，坚定不移执行先检后收，坚定不移执行优粮优价，坚定不移执行溯源管理、坚定不移严防区外超标粮食输入，区、乡、村、组四级联动，层层宣传政策、层层压实责任，未出现“卖粮难”，未出现重大负面舆情，未出现粮食质量安全问题，未出现卖粮混乱等问题。

　　1、政治站位高。区委、区政府主要领导亲自挂帅，亲自靠前指挥。同时要求分管区长一日一调度、一日一点评，稻谷收储领导小组一日一报告、一日一督查、一事一处理，区委、区政府多次带队深入收储一线库点和乡镇（街道）督导检查，坚持问题在一线发现、责任在一线压实、矛盾在一线化解、作风在一线改进，精心组织打赢早稻收储工作这场硬仗。

　　2、宣传发动很到位。坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求。区、乡镇（街道）、村组层层发动，层层宣传。同时利用微信群、宣传海报、宣传手册、村村响等多种形式、多渠道宣传质量标准、收购价格、收购流程等。

　　3、溯源分类全覆盖。严格落实一表溯源机制，全区统一制定溯源表格，坚持散户一户一张，大户分片、据实申报，乡镇编号、建档发行，表随粮走，出售交表，留存备档。乡镇（街道）、村（社区）负责人要签字对溯源表真实性负责，并建立台账备查。收储企业建立粮食质量安全档案制度（溯源制度），如实记录稻谷品种、稻谷产地、收获年度、供货方、收购或入库时间、质量等级、水分、杂质、卫生指标、存储货位及数量、销售去向、出库时间及其他有关信息。粮食质量安全档案保存期限，从稻谷销售出库之日起，不得少于5年。严禁企业、粮食经纪人、粮农擅自购入区外超标稻谷冒充本地稻谷交售，弄虚作假，谋取不当利益。乡镇、村应严防严管，严格履职，一经发现，立即上报联合执法组，对违法违规企业和相关人员严查重处。

　　4、先检后收全覆盖。严格执行稻谷先检后收、定点检测、双检双控。区内稻谷收储前应先行检测，若符合国标三等并提供稻谷溯源表，则应收尽收，实行分仓储藏、分类管理；区外流入稻谷全覆盖先行检测，若符合国家原粮卫生标准且镉含量不高于0.2，同时提供稻谷溯源表、稻谷检验单，则可进行收储；在收储过程中，稻谷镉含量检测应在区政府指定检测点进行，由收储企业复检，对检测结果自行负责，样品和检测报告必须留存备查；行政执法部门检查发现企业擅自收购镉含量超标稻谷的，按违法违纪严查重处，并吊销粮食收购许可证。乡镇（街道）自行组织初检，摸清辖区粮食镉含量情况，主要是为有序送粮服务。

　　5、外防输入很严格。所有外地不合格粮食禁止进入赫山，赫山粮食经纪人禁止到外地收购不合格粮食，严防超标粮食输入。乡镇及有关部门安排了专门工作力量，采取多种措施，确保防控到位。

　　6、市场化收购很踊跃。鼓励粮食经营者与主销区建立稳定的产销关系，拓展销售渠道，引导粮食经营者积极入市开展市场化收购，收购价格随行就市。积极组织民营企业边收购边外销稻谷，外销量占61%以上。

　　7、绩效考核全覆盖。制定了20xx年稻谷收储工作考核办法，从宣传引导、信息摸底、溯源管理、稻谷检测、作风建设6个方面进行全方位考核。

　　8、驻守巡查很到位。按照“双随机”原则加强稻谷收购经营监督检查，严肃查处“克扣斤两”“压级压价”“打白条”等损害群众利益和“以次充好”“先收后转”“转圈粮”“以陈抵新”等损害国家利益的违法违规行为，切实维护粮食流通秩序。

　　9、干部督导在一线。区粮食收购工作领导小组办公室7镉专项工作组全员到岗到位，区发改局派出6个驻库点监管组，现场督导收储企业严格执行收储政策，确保政策执行不走样、不跑偏。

　　10、责任压实到镇村。各乡镇（街道）、村组进一步加大收购政策宣传，加大稻谷溯源管理力度，派专人协助维护收购现场秩序，按照赫山区稻谷收储工作领导小组关于预约收购的工作部署，组织农民分时、分序、分乡镇（街道）有序售粮。

　　三、预算支出主要绩效及评价结论

　　坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，没有出现农民“卖粮难”，没有出现任何粮食质量安全问题，资金管理合规合法，拨付及时，临储粮管理到位，处置程序依法依规，评价结论为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算支出决策情况。区委、区政府多次召开专题会议，听取区直单位、乡镇（街道、园区）和收储企业意见，研究制定并印发了《赫山区20xx年度稻谷收储工作实施方案》《赫山区稻谷溯源管理办法》《赫山区稻谷收购先检后收实施办法》《赫山区20xx年度稻谷收储工作考核办法》。参照《赫山区县级储备管理办法》，与临储粮存储企业签订了《赫山区临储粮收储合同》，从承储品种及标准、分仓储存、承储数量及期限、收购价格、利费补贴标准、损失损耗、利费拨付、存储要求、出库规定、数据报送、监督检查、权利和义务、法律责任等方面作了明确规定。

　　（二）预算执行过程情况。我区早稻临储粮收购于8月5日启动，9月6日结束，中晚稻临储粮收购于10月23日启动，20xx年1月31日结束，湖南湘粮生态农业发展有限公司凭赫山区稻谷溯源表，收购20xx年赫山区内生产的国标三等以上（含三等）、镉含量0.4以上、不符合国家食品安全指标的地方临储粮5077.11吨（早稻3963.438吨、中晚稻1113.672吨）。

　　（三）预算支出产出情况。目前合同约定，按时间节点拨付早稻二个季度、中晚稻一个季度利费131568.77元，资金到位率100%。早稻临储粮于3月5日，在湖南粮食交易中心批发市场分2个标的.，邀标竞价交易成功，0P19仓3544.179吨.0P22仓419.259吨全部由益阳海大饲料有限公司中标，中标价分别为1790元/吨和1800元/吨。早稻临储粮收购价为2340元/吨，价差亏损合计2175698.31元，5月底，中标企业出库完成。6月2日，销售粮款已归还农发行赫山区支行。中晚稻临储粮于5月25日，在湖南粮食交易中心批发市场邀标竞价交易成功，0P23仓1113.672吨，由益阳海大饲料有限公司中标，中标价分别为1780元/吨，中晚稻临储粮收购价为2540元/吨，价差亏损合计846390.72元，中标企业尚未出库。价差亏损两项合计3022089.03元，市级承担价差亏损483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利费53599.81元，目前已向区政府提交请示，待区政府批示了按要求拨付到位。

　　（四）预算支出效益情况。确保了农民余粮应收尽收，调动了种粮农民利益性，增加了种粮农民利益，种粮农民满意度达96以上。

　　五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

　　20xx年，赫山区临储粮收购和处置，按省、市统一部署，严格落实稻谷收购政策，全面实行先检后收、溯源管理、分仓储存、分类保管要求，我区的粮食初检办法、溯源管理体系等多个举措在全市早稻收购工作中得到推广。临储粮处置严格执行政策，市、区两级组织预验收，省级统一组织验收、统一抽样检测、统一在湖南粮食交易中心批发市场定向竞价处置，资金按省粮食和物资储备局处置要求和相关政策，拨付到位，不存在出现偏离绩效目标的问题。

项目资金使用绩效报告 篇19

　　根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20__年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20__﹞5号），长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。

　　一、项目支出基本情况

　　根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局20__年申报部门预算项目共有32个，资金共计2931.76万元，其中财政拨款2931.76万元，其他资金0万元。包括办公大楼运行经费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项、交通系统培训专项、交通统计、工会、宣传专项经费、派驻纪检组工作经费、公路水路自然灾害风险普查专项、道路运输从业资格考试考务费、资料费、长沙驾培信息化管理系统使用维护费、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费、道路运输信息化管理、统计调查经费、安全事务管理及服务质量考核经费、道路运输证牌工本费、公交事务中心办公楼运行经费、从业人员培训费、行业管理及市场调查经费、培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、执法局办公楼运行经费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护费、执法制服及标志购置费、交通执法经费、质量监督抽检费、质监站办公楼运行费、交通建设项目从业人员培训费、交通建设项目安全监督检查经费、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。20__年市财政批复的长沙市交通运输局公共项目共有4个，资金共计107030万元，其中财政拨款107030万元，其他资金0万元。包括城市公共交通发展专项资金、长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　（一）高度重视，及时安排部署

　　7月初拟定了《关于报送20__年1-6月预算批复项目绩效目标完成情况表的通知》，建立了由局计统处牵头，业务处室配合，各局属单位为主体的分工协作机制，组织各局属单位、机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。

　　（二）深入分析，筑牢监控基础

　　在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

　　（三）汇总分析，加强结果应用

　　加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；

　　2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；

　　3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；

　　4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

　　5.交通统计、工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；

　　6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；

　　7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；

　　8.道路运输从业资格考试考务费、资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；

　　9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；

　　10.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；

　　11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；

　　12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；

　　13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；

　　14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；

　　15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；

　　16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；

　　17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；

　　18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；

　　19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；

　　20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；

　　21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；

　　22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；

　　23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；

　　24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；

　　25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

　　26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；

　　27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

　　28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；

　　29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；

　　30.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；

　　31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；

　　32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；

　　33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；

　　34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；

　　35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；

　　36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；

　　37.水运建设发展专项年初预算批复数为20__万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；

　　（二）项目支出绩效目标完成情况

　　1.办公大楼运行费：①局办公大楼运行正常，水、电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。

　　2.交通项目业务工作专项：①开展党组（党委）理论中心组集体学习3次，组织自学3次，进一步提高了领导干部理论水平和履职能力；②开展局机关支部工作督查，召开党建工作会议和党群联席会议，及时对“三会一课”等支出工作开展情况进行了检查监督；③计划下半年开展选调工作，选调4名工作人员、2名政府雇员，充实干部队伍；④拍摄交通运输部“强国有我 开路先锋—庆祝建团100周年交通大联播”、恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。

　　3.交通运输行业监管及安全维稳专项：①按照“三公”经费有关政策要求，对照相关标准，从严控制“三公”经费的支出，做好了公务用车管理工作；②扎实开展档案管理工作，及时完成档案整理，达到了进市档案馆标准；③收转处置网络舆情185条，及时妥处公共交通行业安全、服务质量等重点舆情，做好了舆论宣传和舆情引导工作，维护了交通运输系统和谐稳定；④所有行政审批事项均在承诺时限内完成审批，切实做到了行政审批事项一件事一次办，深入推进了“一件事一次办”和极简审批改革任务；⑤未发生较大以上安全事故；⑥计划9月份组织实施安全培训，提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；⑦认真开展了合同合法性审查，签订合同无违法情况，对行政行为进行严格把关，防范行政风险，开展政策文件合法性和公平竞争审查，经多方协调，将《长沙市城市公共客运条例》修订工作纳入我市20__年立法计划，为公共客运行业依法管理提供制度保障，制定《长沙市交通运输局行政执法决定法制审核办法（试行）》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。

　　4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。

　　5.交通统计、工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达20__年度内部审计计划的通知，并配合市审计局做好了20__年度预算执行及其他财政收支情况审计和长沙市20__年至20__年交通专项资金管理使用情况的专项审计；④上年度统计年度资料汇编正在加紧整理；⑤已完成上年度市级财政资金绩效自评；⑥做好了建设国家综合交通枢纽、强省会、爱心护考、地铁6号线开通试运营等系列宣传报道工作；⑦1-6月份在局门户网站共发布和转载信932条，网站平均每天更新信息5条，做到了信息及时公开率100%，实时更新率100%，不同类型栏目日更、周更频率均衡。

　　6.派驻纪检组工作经费：保证了纪检组外出督查工作用车、日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。

　　7.公路水路自然灾害风险普查专项：①严格按照上级要求，组织各区县（市）完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内30个在建和营运的千吨级及以上泊位普查数据的汇总与校核，确保全市普查数据准确性和规范性；②通过汇总统计各区县普查数据形成普查明细表，掌握了近十年重点隐患情况；③组织技术支撑单位按区县、路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。

　　8.城市公共交通发展专项资金：①纯电动公交车占公交车总量的比例达到50%，新增及调整优化公交线路达到26条；②公交服务质量考评线路覆盖率100%；③弥补了公交运营亏损，保障主城区公交正常运营；④发展城市公共交通，满足了广大市民出行需求，缓解了城市道路拥堵，提供高质量公交服务，城区具备开行公交车条件的区域实现全覆盖；⑤公交行业服务质量保持较高水平，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区500米公交站点覆盖率，引导公众优先选择城市公共交通等绿色交通方式出行，通过公共交通工具减排减少空气污染；⑦落实城市绿色货运配送发展资金支持，20__年6月底发放发展资金684.67626万元；⑧20__年巡游出租车推广纯电动车工作正在进行，比亚迪公司已陆续供车；⑨进一步加强了数据汇集，开展人工智能在视频识别方面、大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。

　　9.长沙农村公路建设专项资金：①已下达乡村振兴农村公路提质改造专项计划514公里，安排市级补助资金10289万元；②完成农村公路新改建任务352.7公里，为年度目标任务600公里的58.8%；③已完成农村公路项目总投资3.2亿元，为年度目标任务5.2亿元的61.5%；④对20__年农村公路建设与养护计划完成情况进行专项检查，进一步规范建设程序及资金使用，核查项目进度，为后续计划铺排提供依据；⑤推动农村公路管理养护体制改革试点工作，出台了《长沙市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《长沙市深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》；⑥组织指导宁乡市、岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。

　　10.长沙干线公路建设专项资金：①完成投资10.52亿元，为目标任务的71%；②干线公路建设新开工项目完成前期工作4个，为目标任务的80%；③干线公路养护工程项目完成33个项目设计批复，为目标任务的97%；④质量满足工程验收标准；完成了市级受监项目质量抽检，形成了检测报告；⑤迎接了省交通运输厅国省干线公路半年度督查考核，情况较好；⑥成本控制在项目设计批复概算内；⑦超额完成1-6月固定资产投资目标；⑧20__年1-6月普通公路建设攻坚克难，暮坪湘江特大桥、S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。

　　11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至20__年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。

　　12.水运建设发展专项：①打造钢制趸船、购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。

　　13.道路运输从业资格考试考务费、资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生200000人，1-6年实际招生127778人，完成计划的63.89%；②道路运输从业人员考试、换证、继续教育人数全年计划8000人，1-6月完成4939人，完成计划的61.74%；③出租汽车驾驶员考试、换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。

　　14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结20__年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署20__年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。

　　16.安全事务管理及服务质量考核经费：①召开安全生产专题调度部署会11次，共开展安全检查66次，出动人员435人次，检查企业178家，交办问题隐患及提出工作建议123个，发出天气预警、事故警示、安全驾驶信息111条，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，发放宣传资料3200册，督促“两客一危”违章车辆停运50台次，组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人；②1-6月公交、出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。20__年度质量信誉考核工作全面启动，20家巡游出租汽车经营单位、37家道路客运企业、52家危货企业、17家网络货运企业、5家客运站场、已完成考核初评。

　　17.行业管理及市场调查经费：①春运期间累计完成道路运输客运量153.77万人次，市内交通出行客运量共计1.28亿人次，圆满完成春运各项任务。②优化调整公交线路5条，配合做好地铁6号线公交接驳现场勘查和方案制定工作；③参与公交服务质量考核奖励办法修订和站亭牌提质提档整体规划方案起草，完成各类补贴初审共计约6338.78万元；④推进出租车行业调研，收集反映情况共10类78条次，已逐项研究形成调研报告；⑤开展“两客一危”行业、“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员1785人、安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。

　　18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。

　　19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。

　　20.道路运输证牌工本费：上半年，共完成1516块临时客运标志牌、17369张出租车服务监督卡、17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。

　　21.公交事务中心办公楼运行经费：上半年，中心开展了办公楼隐患排查工作，同时，按期支付办公楼物业管理费、水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。

　　22.统计调查经费：①完成了20__年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。

　　23.培训及安全费：开展了常态化、集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。

　　24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。

　　25.执法局办公楼运行经费：上半年支付了各办公场所的水费、电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。

　　26.宣传费及违法车船登报费：紧扣“执法为民”“我为群众办实事”等主题，及时加强“三站一场”专项整治、春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的宣传，塑造执法队伍良好形象。

　　27.执法装备购置及维护费：通过执法装备、办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。

　　28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。

　　29.交通执法经费：①扎实开展安全生产大检查百日攻坚专项行动，严格安全执法检查，切实抓好主责主业的安全执法工作；②以“三站一场”为核心，紧盯重点车辆的运营规范，抓好隐患排查与问题整治，切实维护好全市道路运输市场的安定有序；③持续打击非法营运，通过跨区执法、交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。20__年1-6月，全局共办结案件2224宗。

　　30.质量监督抽检费：20__年3月与有关业务单位签订了20__年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。

　　31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。

　　32.交通建设项目从业人员培训费：拟于20__年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。

　　33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。

　　34.网络安全保障专项：①上半年共完成渗透测试4次、漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②20__年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。

　　35.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告2份，较好的完成今年3、4月份疫情期间应急指挥调度技术支撑保障工作；②通过编制微信版月报、智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。

　　36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。

　　37.交通信息化运行保障专项：①按质按量完成了印刷费、办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。

　　四、存在的问题及原因

　　我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。

　　五、有关建议及工作措施

　　在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。

项目资金使用绩效报告 篇20

　　一、项目概况

　　按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔20xx〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　20xx年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　1、关于加工设备：20xx年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。

　　2、关于茶叶冻库：20xx年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　20xx年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。

　　2.资金使用。

　　20xx年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。

　　（二）项目组织实施情况。

　　对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。

　　三、项目绩效情况

　　（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。

　　（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。

　　（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。

　　（二）项目效益情况。

　　1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；

　　2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；

　　3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。

　　4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。

　　5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。

　　四、问题建议和说明

　　（一）存在的问题。

　　无。

　　（二）相关建议。

　　建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

项目资金使用绩效报告 篇21

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称：

　　保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程。

　　（二）项目概况

　　保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程，建设地点云南省保山市龙陵县腊勐镇松山片区、大垭口片区。主要建设内容为水源地汇水区范围内新建污水手机管网48353m，配套建设检查井、沉泥井、接户井等；新建污水处理设施6座，新增污水处理规模450立方/日。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　该项目已于20xx年10月8日获市局批复，并于20xx年10月17日开工，目前项目正在实施。根据项目建设需要及项目资金使用管理要求，通过问卷调查，实地查看，组织座谈等方式进行绩效评价，检查项目建设是否达到预期建设目标，是否发挥预期要求的项目效益，是否达到理想的社会效益、经济效益、生态效益，及判断后续继续开展本项目的必要性。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。

　　该项目资金已于20xx年2月19日下达到保山市生态环境局龙陵分局。

　　2.项目资金执行情况。

　　该项目资金年初预算数250万元，实际支出金额250万元，全年执行数250万元，预算执行率100%。

　　3.项目资金管理情况。

　　严格执行项目建设招投标制、项目建设监理等制度，加强对项目建设各环节的管理；严格执行国家有关财政资金管理的`规章制度，项目建设要实行法人责任制、合同制、招标投标制、工程监理制。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　数量指标、时效指标、成本指标，实际完成值80%。

　　2.效益指标完成情况。

　　经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续

　　影响指标，实际完成值80% 。

　　3.满意度指标完成情况。

　　受益村庄的群众满意度≥80%，实际完成值90%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　无。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　无

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持生态环境保护、环境监测能力提升等项目，坚持绿水青山就是金山银山理念，大力提升龙陵生态环境质量。

　　八、其他需说明的问题

　　无。

项目资金使用绩效报告 篇22

　　根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目背景

　　台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

　　2、主要内容及实施情况

　　20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

　　3、资金投入及使用情况

　　本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

　　当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

　　（二）项目绩效目标

　　项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

　　项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1、绩效评价原则

　　（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

　　（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2、评价指标体系及标准

　　详见附件1。

　　3、评价方法

　　本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的`完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

　　3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）评价指标体系得分具体分析

　　1.产出指标

　　成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

　　数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

　　数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

　　2.效益指标

　　经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

　　五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

　　（一）主要经验及做法

　　1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

　　2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

　　（二）存在问题

　　缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

　　六、改进建议

　　评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

项目资金使用绩效报告 篇23

　　一、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县全民健身服务中心属永兴县文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位，其主要职责是：

　　1、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训。

　　2、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。

　　3、开展社会体育指导员的培训工作。

　　4、承担国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

　　5、负责指导和管理群众体育组织建设，管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。

　　6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作。引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

　　7、承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县全民健身服务中心内设3个部门，分别为综合股、业务股、国民体质监测股。本单位核定事业编制15名，其中全额事业编13名，差额事业编2名；实有人数21名，其中在职人员15名，退休人员6名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　基本支出情况

　　基本支出166.91万元，其中人员经费149.81万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支15.60万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.5万元。三公经费支出1.26万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费1.26万元。

　　项目支出情况

　　项目支出58.04万元，其中竞技体育3.5万元，免费开放经费21.50万元，群众体育20万元，全民健身工程7.84万元，主要用于体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、环境改善；援建行政村体育健身器材，为居民提供了健身场地，提升了我县竞技体育的综合实力，推动了全民健身的'事业发展。

　　事业发展经费2.8万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，县全民健身服务中心全体干部职工团结奋进、积极有为，各项工作进展顺利，成绩斐然。

　　（一）业务工作取得新成效。

　　1.群众体育蓬勃发展。今年我县群体工作得到上级体育部门的充分肯定，中心主任罗浩同志荣获“全国群体工作先进个人”，是全市三个获奖名额中唯一一名获得该殊荣的县级体育工作者。一是积极参加上级群体赛事。7月，组队参加了20xx年“体彩杯”郴州市首届武术节，展示了我县武术风采；8月，组织象棋队、围棋队参加郴州市第2届智运会，取得象棋团体第4名、围棋团体第2名的好成绩。11月，组队参加郴州市气排球比赛，获得中年女子组第一名的佳绩。11月，组队参加20xx年郴州市“体彩杯”郴超、郴甲足球赛。二是认真组织本级群体活动。20xx年，我县共组织本级赛事10次，直接参加赛事活动人员8000人次。先后参与组织了20xx年凯旋杯第五届俱乐部羽毛球赛、20xx年永兴县“超级”足球联赛、永兴县“德恒五星”杯男子篮球赛、20xx年永兴县“庆祝建党100周年”干部职工趣味运动会、永兴县第五届干部职工钓鱼比赛、20xx年永兴县初中小学校园足球联赛、永兴县20xx年U35U45篮球赛、永兴县第五届干部职工羽毛球俱乐部联赛、永兴县20xx年干部职工篮球赛、20xx年干部职工气排球赛。各项赛事充分考虑不同年龄阶层、不同项目爱好有针对性组织开展，扩大体育运动在群众中生活中的影响，培养群众健康的生活习惯，为“健康永兴”打造提供支持。三是精心指导其他单位和协会开展群体活动。指导县城管系统组织开展气排球赛；指导跑步协会举行“健康跑”系列活动；协助县人大组队参加全市人大系统举行的羽毛球和乒乓球赛，协助县委组织部组队参加全市组织系统举行的气排球赛和篮球赛；指导柏林镇举行第七届乒乓球赛。

　　2.竞技体育再创佳绩。近年来，我中心十分注重竞技体育的发展，竞技体育成绩再创佳绩。永兴籍运动员李圆在第十四届全运会63公斤级柔道比赛中获得季军，实现了我县在全运会上奖牌零突破；李凌敏获得第十四届全运会跆拳道项目决赛资格。一是注重青少年的培训。20xx年对全县8个体育协会或培训机构安排了3000元每个的青少年培训补助资金，共2.4万元，要求各体育协会和培训机构免费为青少年开展体育培训1000人次。其中由我县乒乓球协会培养的罗子蒙在20xx年中国乒协国青国少集训队（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省选拔赛中，荣获男子单打9岁组第一名。二是注重体育后备人才基地发展。我县目前有省级体育后备人才基地1个，市级体育后备人才基地2个。我中心对照体育后备人才基地建设标准，督促各体育后备人才基地完善训练机制。同时，在体育苗子选拔和学生就读问题等方面积极与教育部门协调，推动基地训练取得好的成绩。20xx年，军威体育后备人才基地派出运动员参加“湖南省青少年锦标赛”，其中拳击锦标赛获得2个第二名、10个第3名、3个第五名，团体总分第二；武术散打锦标赛获得4个第三名、2个第5名；柔道锦标赛获得1个第2名，1个第5名，2个第7名。

　　3.综合体育稳步推进。一是深入开展体育培训。今年共主办各类培训班八期，向上级推送社会体育指导员73人（气排球6人、体育舞蹈6人、瑜伽8人、太极拳45人、跆拳道3人、户外登山运动2人、户外长跑运动3人）。20xx年我县新增二级社会体育指导员44人、三级社会体育指导员29人，夯实了群众健身的基础。二是完善体育基础设施建设。上报了“十四五”规划期间全民健身补短板项目库，结合精准扶贫和县创文创卫工作，完善了部分社区和农村的基础体育设施，共发放全民健身路径8套、农民体育健身工程22套，维修维护城区公共健身器材40余件。三是积极配合上级体育部门开展体育业务性工作。及时完成永兴县体育场地（学校类）常态普查工作；完善各项体育数据填报工作；收集并填报体育社会指导员基本信息；协助完成第六批市级非物质文化遗产江南七侠拳资料收集填写和汇报工作，为我县创建全国武术之乡打下坚实基础。每项上级体育部门安排部署的工作都能按时按质完成，得到了充分肯定。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）、存在的问题及原因

　　1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

　　4.报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。

　　（二）、下一步改进措施

　　配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我中心每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为区域经济社会发展稳定和谐作出积极贡献。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔20xx〕19号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对20xx年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分94分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

项目资金使用绩效报告 篇24

　　一、主要职能职责

　　（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

　　（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；

　　（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

　　（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；

　　（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；

　　（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

　　（七）完成县委交办的其他任务。

　　二、机构基本情况

　　中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。

　　中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。

　　三、预算绩效监控总体情况如下：

　　（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。

　　项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。

　　（二）1-8月执行情况

　　部门预算1-8月执行情况

　　1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。

　　（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　公用支出

　　1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。

　　项目支出

　　1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。

　　2.项目资金实际使用情况分析。

　　年初预算项目：

　　（1）其他交通费用2万元；

　　主要用于干部培训差旅费报销。

　　（2）上争外引工作经费10万元；

　　主要用于差旅支出。

　　（3）科研调研经费5万元；

　　主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。

　　（4）干部培训经费35万元；

　　用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

　　年中追加项目：

　　（5）干部培训经费20万元；

　　用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

　　（6）代管资金20万元；

　　主要用于支付单位水电等办公费用

　　（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。

　　主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。

　　总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：

　　一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

　　事业支出预计执行0元，执行率0%；

　　其他支出预计执行0元，执行率0%；

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。

　　干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。

项目资金使用绩效报告 篇25

　　根据《关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕8号）文件精神，我单位对20xx年度污水处理厂运营费专项资金进行了绩效自评，自评得分98分。

　　一、专项资金基本情况

　　（一）专项资金概况

　　永兴县城污水处理厂于20xx年4月由湖南永兴国水水处理有限公司TOT运行管理，厂址位于永兴县铜角湾村彭家组，一期设计规模为2.5万吨/天，采用二级生化处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-20xx）中一级B标准。20xx年11月,县城管执法局与湖南永兴国水公司签订延续原TOT特许经营的补充协议，按ROT模式投资、改造和运营县城污水处理厂。主要建设内容是扩建二期1.5万吨/日，改造一期2.5万吨/日（即污水处理量达到4万吨/日），将污水处理出水标准由一级B标提质为一级A标，将浓缩污泥脱水后含水率由80%降至50%以下，县城污水处理厂已于20xx年1月1日进入一级A标试运行，20xx年运营费全额财政拨款602万元。

　　（二）专项资金预期目标完成程度:全年处理污水量1063万吨，完成率百分之百。

　　（三）专项资金使用管理情况:

　　资金使用主要是药剂采购、融资费用、生产用电、员工工资、设备材料损耗更新以及厂区日常运行管理费。

　　本项目资金污水处理运营费，由湖南永兴国水水处理有限公司申请，县城管行政执法局审核，县财政局国资股核实，县财政局审核，县政府审批，完成所有审核审批流程后将资金拨付给项目运营单位。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。评价该项目存在必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目提供依据，进一步规范项目管理，提高资金使用绩效。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、规范性原则。

　　2.项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。县城管行政执法局项目绩效目标管理工作领导小组牵头，组织工作人员研究永兴县城污水处理厂运营项目资金绩效评价具体事项；明确了永兴县城污水处理厂运营资金绩效目标和绩效评价指标。

　　2.组织实施。县城管行政执法局成立专门的组织机构---永兴县行政执法局公共事业管理股，依法履行监督考核职能。

　　3.分析评价。通过政策文件、基础数据、污水处理效果和环保部门检测报告等多种信息进行分析评价。

　　三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）

　　1、改建与扩建永兴县城污水处理厂，使城区污水全部收集处理率不低于98%，使便江水环境污染得到有效治理；

　　2、满足““十三五”规划”及节能减排的需要，每年减少COD排放量1095吨、总磷排放量17.96吨、氨氮排放量148.27吨、总氮排放量112吨，持续改善周边水质，保护便江生态环境，保障居民饮用水安全等。

　　3、为本地创造就业提供7个岗位，

　　四、存在的`问题

　　因县财政困难，虽然尽力确保污水处理运营费资金拨付，但难以按月予以拨付，污水处理厂运行较为艰难。

　　五、有关建议

　　在项目正常运行的基础上，以后年度预算安排、评价结果公开，按进度拨付，让污水处理厂更好地发挥应有作用，进一步满足群众需求，提升服务质量，如果上级财政能够安排专项转移支付则更好。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

项目资金使用绩效报告 篇26

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。县林业和草原局通过项目申报20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金，州财政局分三笔下达计划资金，共计1620.00万元。其符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。选聘建档立卡贫困人口生态护林（草）员20xx名，完成1620.00万元补助资金的支付。本项目计划20xx年10月完成该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘方案的编制并取得县人民政府批复，同时完成建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作，该年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目实施时间为20xx年11月至20xx年10月，项目资金按月支付。

　　（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。根据《凉山州财政局 凉山州林业局关于提前下达20xx年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（凉财农〔20xx〕125号）（20xx年12月28日下达）、《凉山州财政局 凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林员补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕70号）（20xx年7月4日下达）和《凉山州财政局 凉山州林业和草原局关于下达20xx年国家重点生态功能区转移支付生态护林（草）员新增补助资金的通知》（凉财农〔20xx〕82号）（20xx年7月24日下达）文件，累计下达我县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员资金1620.00万元，项目资金均为中央资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。

　　2.资金使用。截止评价时点项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放生态护林（草）员补助1430.00万元；购买生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。项目按照县人民政府批复后的《选聘方案》实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（二）项目财务管理情况。

　　美姑县20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目资金严格按《四川省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》和国家林业和草原局相关财务管理规范操作，严格实行专户管理、专帐核算、专款专用。

　　（三）项目组织实施情况。

　　20xx年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员由县林业和草原局、县扶贫开发局和县财政局联合发文，组织开展建档立卡贫困人口生态护林（草）员选聘工作，建档立卡贫困人口生态护林（草）员通过乡镇、村选聘公示完成后，在与其签订劳务协议；本年度建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外伤害保险通过竞争性磋商，确定保险中标机构，购买保险。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　20xx年10月，县林业和草原局完成20xx名建档立卡贫困人口生态护林（草）员的选聘工作。截止项目评价时点，项目资金支出1450.00万元，其中：按照650元/月·人的标准，建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助资金通过凉山州惠民惠农一卡通监管系统发放11个月，共发放建档立卡贫困人口生态护林（草）员补助1430.00万元；购买建档立卡贫困人口生态护林（草）员人身意外保险20xx份，支出20.00万元。资金使用率89.51%。

　　截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等的实现程度达到项目绩效目标。

　　（二）项目效益情况。

　　1.经济效益

　　截止项目评价时点，本项目为建档立卡贫困人口提供就业岗位20xx个，人均劳务管护补助7150元。

　　2.社会效益

　　通过建档立卡贫困人口生态护林（草）员项目的实施，为20xx名建档立卡贫困人口提供了工作岗位，在解决一部分人就业的前提下，还管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。有效带动贫困户脱贫。

　　生态效益

　　本年度所选聘的20xx名生态护林（草）员管护全县集体公益林地及集体和个人天然商品林地面积118300hm2，在保护美姑县森林资源与生物多样性的同时，还维护林区的安全与稳定。

　　4.可持续效益

　　通过生态护林（草）员巡山护林，有效维护林区安全稳定。

　　5.服务对象满意度

　　截止项目评价时点，服务对象满意度达到95%以上。

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　由于美姑县的地理人文环境，部分建档立卡贫困人口生态护林员不通汉语、不识汉字，对巡山中发现的问题未能及时上报县林草局，导致部分管护林区增加相应的难度。

　　相关建议。

　　县林草局在往后年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘的同时，对其做好相应的业务培训，并不定时对乡镇生态护林员在岗履职情况进行抽查。

项目资金使用绩效报告 篇27

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《岳阳县人民政府办公室关于印发的通知》（岳县政办函【20xx】70号）要求，对岳阳高新技术产业园区进行第六期扩园项目，该项目位于长湖乡长湖村，红线范围内土地总面积1388亩（其中20xx年已征收土地778.034亩，本次新征土地609.966亩），拆迁房屋11栋，面积4239.89㎡，棚屋面积886.79㎡。

　　（二）项目实施依据

　　1、《岳阳县人民政府办公室关于印发的通知》（岳县政办函【20xx】70号）

　　2、《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[20xx]2号）

　　（三）项目绩效目标

　　20xx年完成高新产业园区第六期征地拆迁项目土地平整、土地补偿、迁坟补偿、青苗补偿等工作。乡镇负责各乡房屋土地、青苗设施的征拆工作，并向征拆户支付征拆款，土地征收补偿款支付到村，再由村支付到组或个人。

　　二、绩效评价工作情况

　　1、前期准备。

　　根据岳阳县《关于开展20xx年财政资金绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳县财发〔20xx〕37号）的要求，我所成立了绩效评价工作小组，对高新产业园区第六期征地拆迁项目有关文件进行了收集、分析研究，获取项目单位绩效自评报告，初步制定绩效评价指标体系。

　　2、组织实施。

　　项目征拆实施单位为岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部。评价组通过听取项目单位情况介绍、核查项目从立项到验收阶段的资料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。

　　3、分析评价。

　　评价组对收集的资料进行整理汇总，对前期制定的绩效评价指标体系进行适当修改，对评价指标体系进行评分，形成评价结论。

　　三、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目预算资金、到位资金及使用情况

　　20xx年项目预算资金20xx万元，项目实际到位资金1664.36万元。

　　20xx年县财政拨付征地和拆迁补偿支出1664.36万元，其中：支付高新园土地补偿款1259.62万元、汽化湖南土地补偿款55.13万元、房屋征收18.26万元、迁坟补偿5.9万、青苗补偿3.5万、支付污水处理工程款145.92万元、临时用地复垦资金66.92万元、范家桥拆除重建工程60万元、土木及水利建设工程22.4万元，拨长湖派出所12万元、其他支出14.71万元

　　（二）项目资金管理情况

　　项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，由项目实施部门按工程进度提交请款申请表，主管项目单位审核，向财政提交拨款申请付款。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。项目按征地拆迁工作前的规格情况进行资金拨付，征地过程中如征地公告、征地动员、政策宣传等工作情况拨付经费，后按项目征地数据采集、征地协议签订、补偿款发放等完成量结算拨付经费，资金拨付过程进行申请、审核，报批的流程。

　　四、项目组织及管理情况

　　岳阳县长湖乡人民政府组织前期工作，成立岳阳高新技术产业园区第六期征地工作指挥部，高新产业园区第六期征地拆迁项目于20xx年10月开始，预计20xx年10月完成。

　　制定了实施方案和项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。实行项目公示，加强工程质量监督。按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的'专款专用，确保了项目工程的顺利实施。

　　五、综合评价情况及评价结论

　　（一）项目决策情况

　　项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分；但未对高新产业园区第六期征地拆迁项目制作详细的绩效目标表。该部分分值20分，项目实际得分为18分。

　　（二）项目过程情况

　　项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，但征地补偿款存在无委托收款证明由个人代收未核发到户的情况，综上该部分分值24分，得分为20.2分。

　　（三）项目产出情况

　　项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率100%，征地拆迁工作及路桥修复及水利工程完成时效性较好、综上该部分分值24分，得分为24分。

　　（四）项目效益情况

　　项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，岳阳县长湖乡人民政府基本完成了20xx年度高新产业园区第六期征地拆迁项目预期目标。目前本项目已基本完成土地青苗征收工作，推进项目进展，土地得到合理规划使用，人民群众安居环境大幅改善，切实贯彻各项惠民政策，使拆迁群众的合法利益得到充分保障。综上该部分分值32分，得分为32分。

　　我们从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行评价，综合以上情况，20xx年度岳阳县高新产业园区第六期征地拆迁项目的支出绩效评价得分94.2分，评价等级为“优”。

　　六、存在的问题

　　（一）根据对项目资料的查阅情况，部分项目资料不齐全，绩效评价人员收集资料困难。档案资料缺失，土地征收明细表和坟墓迁移明细表不齐全，未对房屋土地等征拆情况建立台账，也未对征拆户的勘察、调查资料进行归档。

　　（二）监管不到位，土地征收补偿事宜，长湖乡政府只负责将征地款拨付到村，未参与和监管土地补偿款下拨到组、分配到个人的过程，未监管补偿款的最终落实情况。

　　七、有关建议

　　（一）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

　　（二）加强建设项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，提高财政资金的使用效率。

　　（三）加强项目资料档案管理，规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。指挥部作为补偿金计算依据的原始资料大部分没有归档到位，资料管理工作相对缺位。为避免纠纷、做好征拆工作，建议各指挥部牵头及时、完整地收集整理好资料，并做好统计工作。

　　（四）加强项目财务核算管理加强项目单位财务人员的教育培训，提高财务核算管理水平。严格按照项目预算批复核算项目成本，切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据，规范项目资金的使用及核算管理。

　　（五）加强资金监管。乡政府对拨出征拆资金的使用情况要监管到位，确保资金使用到高新产业园区第六期征地拆迁项目的征拆工作中，一定要跟踪到征拆资金的最终流向，确保资金用于规定的用途。

　　八、特殊事项说明

　　高新产业园区第六期征地拆迁工程建设项目未办理相关的结算、审计，施工成本暂以合同金额为准。

项目资金使用绩效报告 篇28

　　根据《开远市财政局关于对20xx年度政府专职消防队建设经费项目绩效评价情况的通报》（开财发〔20xx〕268号）文件精神，市应急管理局对照评价结果认真开展整改，现将整改情况报告如下：

　　一、基本情况

　　根据州级实施方案要求，经20xx年12月30日市委机构编制委员会第六次会议研究同意，中共开远市委机构编制委员会办公室印发了《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市政府专职消防队的批复》（开机编字〔20xx〕57号），开远市政府专职消防队实行开远市消防救援大队和开远市市应急管理局双重管理，开远市消防救援大队负责日常管理、执勤训练及调度使用等，开远市应急管理局负责事业编制人员的人事、工资关系；乡镇政府专职消防队隶属于乡镇人民政府，开远市消防救援大队负责业务指导。

　　开远市应急管理局20xx年度政府专职消防队建设经费项目绩效评价得分为96.95分，评价等级为“优”。

　　综合评价结论：通过20xx年政府专职消防队建设经费项目实施，能够实现全市消防知识宣传、能够保障人民群众生命、财产安全。

　　二、存在问题

　　（一）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。

　　部分绩效指标设定不够完善、全面；绩效目标设定不完整；个别指标的三级指标不规范；部分三级指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足，未能充分体现项目的重点方向以及完成情况。

　　（二）管理制度不健全

　　应急管理局未制定项目管理制度，管理制度不健全。应急管理局政府专职消防队建设经费项目的主要内容是为消防队购置消防设备，该项目是依据《开远市应急管理局机关政府采购管理暂行办法》进行实施的，项目未制定项目管理制度，不能很好的反映和考核项目顺利实施的保障情况，可能导致组织项目实施的管理机构不健全、项目主体责任不明确、管理不规范、过程监管不到位等问题。

　　（三）未按照合同约定付款

　　开远市政府专职消防队建设采购项目（一期）、（二期）合同书于20xx年9月22日签订完成，根据合同书约定，甲乙双方签订合同之日起5个工作日内，甲方先行支付合同总价的30%作为预付款，在乙方收到预付款后乙方开始供货，应急管理局未按照合同约定日期支付预付款。

　　（四）资金预算、分配不合理。

　　根据《开远市财政局关于下达20xx年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔20xx〕1号）、应急管理局20xx年预算单位授权支付用款计划表，20xx年政府专职消防队建设预算金额822,000.00元，但截至20xx年12月31日，仅支出806,960.00元；存在实际支出金额小于预算金额情况，预算额度测算与实际存在差异；预算资金额度分配不合理，与实际不相适应。

　　三、整改情况

　　1.科学设定绩效目标。督促项目执行科室重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，细化三级指标，科学编制部门预算，保障重点任务顺利完成。

　　2.建立健全项目管理制度。针对项目范畴和项目特点，建立了《开远市应急管理局项目管理制度》，明确项目在实施过程中的责任和权利，控制项目成本，减少项目风险，提高了项目实施计划执行效率和效果，加强项目管理的覆盖面和执行力度，调动职工的工作积极性，提高了项目的管理体系健康运行。

　　3.按照合同约定付款。在后期的项目实施过程中，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，督促单位按照合同约定及时付款，避免承担违约责任。

　　4.按要求合理测算、分配资金。在后期的项目预算中，严格按照《开远市应急管理局财务管理制度》及财政部门的要求，对下一年度的各项业务充分的估计，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。

　　20xx年度应急管理局政府专职消防队建设经费项目资金合计为82.20万元，截至20xx年12月31日，已使用80.70万元；资金使用率为98.17%；剩余资金于20xx年12月25日，财政收回额度1.50万元。

　　四、下一步工作打算

　　1.严格按照《中华人民共和国预算法》《云南省省级项目支出预算管理办法》《预算评审表》等预算编制规定程序和要求申请设立项目，做好事前绩效评估，对每一个预算项目都要进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

　　2.根据项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性，指向明确，能符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划等要求。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

项目资金使用绩效报告 篇29

　　一、项目概况

　　(一）项目背景

　　泸西县污水处理厂，设计总规模为4万m3/d，近期规模2万m3/d，位于泸西县中枢镇马家湾，服务范围主要为泸西县中枢镇，目前污水收集范围为泸发大街以东区域共计10.09km2。污水厂采用CASS工艺，污水处理厂处理后尾水经污水处理厂门口白水塘水库中干渠排往中大河，最终排入南盘江。现出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-20xx）一级B标准。随着十三五规划和节能减排政策的提出，泸西县污水厂现排放水质一级B标准已经不能满足环保要求，提标至一级A标准后可减少排入中大河的污染物总量，对保护南盘江流域具有积极作用，实施泸西县污水处理厂改造升级工程势在必行。

　　(二）主要内容：

　　泸西县污水处理厂提标改造工程项目主要建设内容为：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　（三）实施情况：

　　该项目已完成规划选址、项目立项、可研批复、初步设计批复、环评批复等前期工作，计划于20xx年全面开工，20xx年5月底完工。项目总投资2987.22万元，截止20xx年4月19日，泸西县污水处理厂提标改造EPC总承包项目已完成调节池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉淀池主体结构、滤布滤池、加药间、在线监测房主体结构建设，部分设备已进场安装，计划5月底完成全部安装并开始试运行。

　　（二）项目绩效目标

　　1、总体目标：经过项目的实施，污水经过适当处理后重复利用，可促进水在自然界中的良性循环。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源

　　2、阶段性目标：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　二、绩效评价的工作情况

　　1、前期准备

　　首先，全面收集资料，明确项目重点，制定切实可行的工作方案，组织相关人员召开专题会议，确定开展绩效工作的人员分工事项和各事项的时间截点，并准备相关材料，确保绩效工作圆满完成。材料清单如下：

　　1.20xx年7月24日，泸西县住房和城乡建设局《泸西县污水处理厂提标改造工程选址意见书》（选字第201800005号）。

　　2.20xx年7月17日，泸西县国土资源局《关于泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目用地情况说明》。

　　3.20xx年8月30日，红河州环境保护局《关于泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表的批复》（红环审〔20xx〕111号）。

　　4.20xx年7月24日，泸西县维护稳定工作领导小组关于泸西县污水处理厂提标改造工程项目《重大事项社会风险评估项目备案登记回执单批复》（泸稳评备〔20xx〕7号）。

　　5.20xx年8月24日关于红河州发改局下达《审批泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目可行性研究报告的批复》（红发改资环〔20xx〕444号）。

　　6.20xx年2月24日红河州发改《关于下达重点流域水环境综合治理20xx年中央预算内投资计划的`通知》（红发改地区〔20xx〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。

　　2、组织设施

　　整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，梳理管理制度建立情况、资金使用情况、项目执行情况、资产形成情况等。

　　3、绩效评价情况及评价结论

　　经过参照直达资金综合绩效评价指标体系框架进行各项指标评分，泸西县污水处理厂提标改造工程项目绩效自评分为95分，评价等级为优。

　　（三）项目资金管理

　　1、资金到位情况分析

　　项目概算总投资2987.22万元，资金来源积极争取国家资金支持不足部分以地方自筹或社会融资渠道筹措。20xx年2月24日红河州发改《关于下达重点流域水环境综合治理20xx年中央预算内投资计划的通知》（红发改地区〔20xx〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。由于县级财政较为困难，难以筹集剩余配套资金，为此多方寻求项目投资方，20xx年3月与云南水务集团投资有限公司开展反复协商后，于20xx年10月底基本达成投资意向。20xx年污水处理厂提标改造实际到位资金611万元。

　　2、资金使用情况分析

　　截至20xx年12月31日，污水处理厂提标改造实际支付资金611万元。

　　3.资金管理情况分析

　　为规范住建系统基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防贪污，根据有关法律和规章，结合本部门实际，制定了泸西县住房和城乡建设局建设项目管理制度。

　　通过本次自检自查可看出：污水处理厂提标改造项目，建设资金足额及时拨付到位，且设置专用账户、专款专用、专人管理；建立项目台账资料，工程款拨付按合同约定实行进度付款，已全部用污水处理厂提标改造项目配套基础设施建设，无挤占和挪用现象发生。

　　4、项目绩效情况分析

　　本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个；全部或者部分完成指标10个，指标完成率为92%，具体情况如下：

　　数量指标：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　2、质量指标：污水排放标准达标率≥100％，使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化，达到恢复城市乃至流域的良好水环境。完成率100%，

　　3、时效指标：确保“泸西县污水处理厂提标改造工程项目”20xx年5月底投入运行。

　　4、效益指标：社会效益指标，降低由于污染物排放对环境的危害，提高水的利用效率，解决水资源短缺的矛盾，保障城市居民的饮水安全和人民健康。

　　5、服务对象满意度指标：群众满意度调查≥85％，完成率100%；

　　（五）项目效益情况

　　城市环境不但是经济发展的基础，也是生活水平高低的标志。环境质量应与经济发展和小康生活水平相适应本污水提标工程实施后，大大减少对城区环境污染，有利于城市环境保护目标的实现。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　主要做法：无

　　存在问题：项目资金未足额到位，根据《关于下达重点流域水环境综合治理20xx年中央预算内投资计划的通知》（红发改地区〔20xx〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。20xx年到位资金611万元，实际支付611万元.

项目资金使用绩效报告 篇30

　　一、全面实施预算评审和事前评估的必要性和总体思路

　　我市自推行部门预算改革、零基预算改革以来，预算管理水平不断提高，但仍存在预算申报不实、标准化程度较低、资金使用效益不高等问题。全面实施预算评审和事前评估，是进一步加强和改进预算管理、应对财政紧平衡态势，强化重大事项财力保障、提高财政资金使用效益的重要手段。

　　当前和今后一个时期，建立完善预算评审和事前评估机制的总体思路：一是全面推行预算评审和事前评估，将预算评审和事前评估实质性嵌入部门预算编制流程，使其成为预算编制的必要环节，提高预算编制的真实性、合理性和准确性。二是对接全过程预算绩效管理，预算评审结果直接服务于预算绩效管理，同时绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价结果应用又指导预算评审，共同为提高财政资金使用效益服务。三是逐步建立项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系，以预算评审和事前评估为切入点，根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，逐步构建不同行业、分类分档的预算项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系。通过上述工作的开展，促进形成预算编制、执行、监管、绩效评价相互衔接相互制约的工作机制。

　　二、建立预算评审和事前评估机制

　　（一）理顺预算评审和事前评估职责

　　市财政局负责预算评审和事前评估组织管理工作，制定预算评审和事前评估管理制度，提出加强预算评审和事前评估工作的政策措施，组织实施重点项目评审评估，并根据重点项目评审评估结果安排预算。各部门负责制定本部门项目支出预算评审和事前评估管理制度，组织实施本部门项目支出预算自评和事前评估，配合市财政局做好重点项目评审评估，对项目基础信息、相关资料和评审评估结果的真实性、完整性、合理性、准确性负责。

　　（二）明确预算评审和事前评估范围

　　预算评审和事前评估的范围为预算管理一体化系统中拟纳入年度预算安排的项目，包括部门预算和转移支付预算。其中，按照《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔20xx〕19号）有关规定需开展事前绩效评估的项目，出具部门事前绩效评估报告（以下简称评估报告），无需另行开展预算评审。已有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目不纳入评审范围。对于市级政府投资项目、市级政务信息化项目，要以相关审批部门的批复文件为基础材料，编制自评报告。对于500万元以上项目，以及500万元以下具有可比性、代表性的项目，市财政局将结合实际情况选择部分项目进行重点评审和财政事前绩效评估。

　　（三）规范预算评审和事前评估流程

　　各部门拟纳入下一年度预算安排的项目，除有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目外，均需于10月中旬前出具预算评审自评报告或事前评估报告，无报告的一律不纳入预算。市财政局业务处负责部门预算评审自评报告和事前评估报告的审核，且部门在预算管理一体化系统中将审核后的报告留档。预算评审和事前评估形式包括部门内部集体评议、专家论证评议、聘请第三方评议，或者部门间交叉评议。对市财政局重点评审评估项目，由市财政局业务处提出重点评审评估建议，预算处、预算绩效处审核汇总后统一委托财政投资业务中心进行重点评审评估。财政投资业务中心提出具体评审评估意见，作为审核安排预算的重要依据。

　　（四）统一预算评审和事前评估内容

　　预算评审报告包括项目实施必要性、项目方案可行性、项目筹资合规性和资金规模合理性四部分（见附件1）。其中，项目实施必要性至少包括项目概述、项目立项依据、项目绩效目标和项目绩效指标等；项目方案可行性至少包括项目实施具体计划、项目执行必备条件评估和执行风险评估等；项目筹资合规性至少包括是否新增隐性债务、是否以政府购买服务名义违规融资、专项债券资金平衡方案、是否存在其他违规融资问题等；资金规模合理性要按照“现金流”管理理念，依据项目进度科学预测分年度、分月支出计划，将资金规模拆分为实物工作量和单价，并与市场价格进行比对。其中，科研项目经费无需拆分，只需预测分年度、分月支出计划即可。

　　事前评估主要从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性五方面开展评估（见附件2）。其中，立项必要性主要评估项目立项依据是否充分，与现有政策是否重叠交叉等；投入经济性主要评估项目测算是否准确合理，投入产出是否匹配，投入成本是否合理等；绩效目标合理性主要评估项目绩效目标指标设定是否明确等；实施方案可行性主要评估项目实施方案是否合理，基础保障条件是否具备，项目组织机构人员是否健全等；筹资合规性主要评估项目资金来源渠道是否符合规定，事权与支出责任是否匹配等。各部门完成事前评估后要形成评估结果，包括发现问题和改进情况以及评估结论。

　　（五）实施项目位次排序

　　部门要按照以下原则对所有拟纳入预算项目进行统一排序（见附件5），并报送市财政局对口业务处：一是保障其他运转类项目，主要是大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统等运行维护支出。二是保障基本民生项目，严格对照《关于印发20xx年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（财预便〔20xx〕98号）或以后年度出台的基本民生目录进行保障。三是保障政府债券还息项目。四是重点保障特定目标类项目中已由党中央、国务院以及市委、市政府明确议定的`项目。五是对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，两个不同项目不得处于同一排位。同时，要标明项目是否开展预算评审或事前评估，确保实现应评尽评。

　　（六）强化预算评审和事前评估结果应用

　　所有纳入预算评审范围的项目，各部门要根据评审意见确定项目支出预算是否安排，申报预算额度原则上不能高于评审建议数。开展事前评估的项目，评估结论为“建议予以安排”的，可以申报项目支出预算，申报预算额度原则上不能高于评估建议数。对前期资料严重不足，不具备评审评估条件的项目，原则上不得通过预算评审和事前评估,不得安排预算。建立基于预算评审和事前评估的约束机制，对申报不实、重点评审评估核减率较高的部门，按一定比例扣减该部门公用经费预算。

项目资金使用绩效报告 篇31

　　一、实施监控基本情况

　　我局2020__年初预算专项项目3个，金额共计2210万元，全部纳入绩效目标运行监控。

　　二、资金使用情况及分析

　　（一）20__年1--7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金328、46万元，完成年初预算的14、86%。具体详细情况：第三产业企业培育及入库引导资金23、8万元，粮食储备流通管理工作经费300万元，物价管理工作经费4、66万元。

　　（二）预计执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。受疫情、资金保障和审查程序等因素影响，项目进度和资金拨付进度不一，部分项目资金需集中在年底支付，例如兑现三产奖励企业资金，需待市政府审查后执行，但所有项目资金年底基本能够实现年初目标。