范文村公司危险品管理规定（精选32篇）
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公司危险品管理规定（精选32篇）
公司危险品管理规定 篇1
1.目的：
为了科学、安全、有效地贮存和管理各种化学危险品，防止对环境的污染及危险事故的发生;特制定本规定。
2.范围：
本规定适用于被本公司定义为化学危险品的所有物品。
3.具体要求：
3.1 酒精
a: 酒精属于易燃、易爆的物品，应在2号防火柜内存储。存储时，应有良好的密封，避免酒精自然挥发造成不必要的浪费。在外的酒精应远离热源，避免阳关直射。在外存储的酒精不得超过40KG。
b: 报废的酒精依照《生产线卫生管理规定》返回到酒精回收处。 危险品管理人员定期(每天早晨)对报废的酒精进行回收。
c: 可用和报废的酒精应分区管理，并做好标志，防止误用。
d: 回收完毕后，剩余的废弃溶液应设专区存放，有一定批量后，报有关部门进行处理。不得自行处置。
3.2 稀料和助焊剂
a: 稀料和助焊剂属于易燃、易爆的物品，应在1号防火柜内存储。存储时，应隔离贮存，有良好的密封。使用完毕后，应交给管理员放入防火柜。
b: 报废和过期的稀料和助焊剂应进行妥善的封存，储存的容器上应有危险品的规格型号、张贴危险性标识等信息。
3.3 各种胶类
3.3.1 存储胶类时应根据其特性存储
a: 低温胶应存储在低温冷柜内，每次使用后，将使用量登记在《周转记录》上。
b: 738、1641、3145等需要潮湿才能良好固化的胶类应存储在干燥箱。
3.3.2 报废的胶体应设专区存放，有专门人员进行收存。
4. 贮存的化学危险品的场所应有明显的标志，标志应符合《安全标识管理规定》。
5. 贮存的化学危险品的场所应《危险品贮存情况登记表》
6. 化学危险品管理人员负责每天检查危险品的存储情况，并填写《危险品贮存情况检查记录表》
7. 相关文件：
7.1 《安全标识管理规定》
8. 相关记录
8.1 《危险品贮存情况登记表》
8.2 《危险品贮存情况检查记录表》
公司危险品管理规定 篇2
1.目的：
由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。
2.范围：
本规定适用于被本公司定义为危险物品的所有物品在储存、使用的全过程。
3.职责
3.1 物资部负责危险化学品的采购。
3.2 安全部负责危险化学品的管理监督。
3.3 仓库负责危险物品的日常保管储存。
4.公司涉及危险物品：
4.1 原料氨水
是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。易挥发，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，严重能使人窒息。
4.2 实验室化学试剂
a.易制毒化学试剂：指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前公司主要涉及盐酸、硫酸、高锰酸钾等
b.其他危险化学试剂：公司主要涉及酒精、苯类、酸碱类等
4.3 其他易燃易爆物品
公司主要涉及：油漆类、电焊用氧气乙炔等
5.管理内容
5.1接触危险化学品人员的要求：
a. 与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。 b.各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。
c.安全部要定期检查各部门危险化学品安全工作的落实情况。
d. 安全部做好全体员工的学习宣传教育工作。
e. 仓库负责危险化学品的出入库、装卸、保管管理。仓管人员在接收物资时必须认真查验、识别危险物品。
5.2危险化学品的运输、装卸
5.2.1所有的危险化学品由供方负责运输时，供应部要在签订合同前，对供方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品能安全到达目的地。
5.2.2危险化学品由我公司负责运输时，供应部、销售部要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格;押运员、司机具有运输危险化学品的资格。
5.2.3仓库保管员和采购人员在危险化学品取样分析前，要考察运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可放行。
5.2.4危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定。 a.易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放、随意乱放。
b.对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。
c.对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。
d.对有毒、有腐蚀性的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。 e. 装卸车的所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品。
5.3危险化学品的储存、出入库
5.3.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的标识，并有一定的间隔;出库时要遵循先进先出的原则。
5.3.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。
5.3.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。
5.3.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。
5.3.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。
5.3.6危险物品仓库要符合《建筑设计防火规范》要求，并与生产、生活区之间达到消防规定的安全间距，小于规定安全间距应建造隔离墙。
5.3.7危险化学品仓库和储藏室必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。
5.3.8库房和储存室内严禁住人。
5.4危险化学品的生产和使用
5.4.1危险化学品在储存和使用过程中主要根据工艺规格要求使用，注意在使用过程中的防护措施。
5.4.2储存和使用危险物品的单位或场所要有良好通风条件，加强对火源、电源的管理，并配备相应的消防器材。各单位使用的危险化学品的安全技术要求和急救措施要明示，让每位员工知道。
5.4.3储存和使用危险物品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝危险品的跑、冒、滴、漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。
5.4.4各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气乙炔瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒，倒置，平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m。
5.4.5氨水的使用应严格执行《工艺操作规程》。
5.5报废处理
5.5.1危险物品用后的包装物(或容器)不经彻底洗涮，不得改作它用。
5.5.2危险物品和废渣，必须加强管理、不得随同一般垃圾运出。
5.5.3安全部编制公司危险化学品的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。
5.5.4当发生问题时，按照《安全事故应急预案》的要求执行，并参照《事故报告与处理控制程序》的要求及时汇报、处理。
秦皇岛生物工程有限公司
公司危险品管理规定 篇3
一、 目的
为进一步规范和加强公司危险品的管理，严防事故的发生，保障公司全体员工的安全和健康，保证公司正常运营，特制定本制度。
二、 定义
本制度的危险品指的是根据国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。
公司危险品管理由企业管理中心统一领导，各部门主管负责自己管理范围内的安全预防、具体检查工作。
三、 职责
1.采购人员负责危险品的采购、运输和装卸，并索取相应的危险化学品供应商的资质证明和危险化学品安全技术说明书(MSDS);
2.库管人员必须经过相关的培训后，能够正确地、合理地、安全地储存、发放和管理危险化学品;
3.库管人员必须根据供应商提供的危险化学品安全技术说明书(MSDS)，出库时随物品同时下发;
4.生产部门和实验室操作人员必须经过合格的培训后，才能领取、搬运、储存、使用、废弃和处理危险化学品，并负责危险化学品的应急处理过程;
5.安全员或体系管理员负责库房安全的检查和特殊事情(过程)的审批。
四、 具体管理办法
1.购买申请
1.1公司各危险品的采购，必须首先填写“申请表”，详细写明品种、数量和用途，经公司领导批准后由采购人员到相应的采购地点采购。
2.危险品的购买、运输和装卸
2.1采购人员必须按照国家关于危险化学品管理规定注册登记的规定比价选择拥有危险化学品生产许可证的供应商，具体参照《采购控制程序》;
2.2供应商供应危险化学品时必须提供“安全技术说明书(MSDS)”采购人员必须认真检查包装上是否张贴安全标签，并要求供应商提供应急服务电话;
2.3供应商必须选派有上岗资质的运输人员，使用符合国家安全要求的运输车辆，采取必要的防范措施，将危险化学品安全运输到公司内，在运输过程中必须配备必要的应急处理器材和保护用品;
2.4供应商在距离库房1.5米外停车装卸，装卸人员必须经过培训后方可进行装卸，装卸时必须要轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，卸完物品后应彻底清扫现场，并在装卸现场放置必要的防范器材。
3.库房管理
3.1入库
3.1.1公司各危险品采购入库时，库房管理人员或专业技术人员检查采购手续是否齐全，产品是否符合国家规定和公司的采购要求，全部符合要求后库房管理人员办理产品入库手续;
3.1.2在领取危险品前，领料人必须先学习该危险品的MSDS，并了解其性质和应急措施，领取时必须穿戴必要的防护用品;
3.1.3在领取的过程中，领料人必须严格检查标签，确认所领用的物品正确无误，以免错领造成危险;
3.1.4危险品的领取必须严格执行两人共同管理，经领导批准后发放，领取双方当场交收等规定，不符合以上规定的，坚决不领货和发货;
3.1.5搬运危险品时必须严格遵守规定，轻拿轻放，严禁与其它货物混装，在搬运的过程中采取必要的防范措施。
3.2库房统一管理
3.2.1危险品在入库前，必须严格检验登记，入库后每月定期检查各危险品;
3.2.2危险品必须统一存放在公司的库房中(如有特殊情况或原因储存在其它地方，要向公司相关技术人员申请并妥善处置)，库房的设计必须符合建筑设计院规范的安全要求和公安部爆炸物品管理规则的规定，设有明显的“严禁烟火”和“有毒”的标识和安全围栏，库房管理人员根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电等安全措施，库房中严禁使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等电器设备，必须使用防爆灯照明和防爆开关，严禁吸烟和使用明火;
3.2.3库管人员必须认真学习危险品的MSDS，危险品应当分类分项存放，相互之间要保持安全距离，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存;
3.2.4遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品，不得在露天、潮湿和低洼容易积水地点存放;
3.2.5受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品和桶装、灌装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放;
3.2.6化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放;
3.2.7对有挥发性的液体、有毒气体或液体要保证封口的完好，并定期检查封口的完好性;
3.2.8对所有危险品库房管理员要严格遵守库房管理制度，在办理出库手续时严格控制出库和记录出库情况。
4.各危险品的具体管理
4.1液化气的管理
4.1.1要存放在安全的地方(加锁铁柜或单独房间内)具体到每个液化气罐要明确安全责任人，食堂用液化气由企业管理中心负责，生产车间用液化气罐由研发中心负责，同时生产用气罐不准用大罐;
4.2.2不可靠近热源，可燃、助燃气体瓶使用时与明火距离不得小于10米;
4.2.3化学性质相抵能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放;
4.2.4不得使用过期未经检验的气瓶。各种气瓶必须按期相关检验部门申请进行技术检验：盛装腐蚀性气体的气瓶每两年检验一次，盛装一般气体的气瓶每三年检验一次，盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。气瓶在使用的过程中，发现有严重腐蚀或损伤时，应提前进行检验;
4.2.5气瓶内的气体不能用尽，必须保留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa，液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体;
4.2.6气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸的过程中撞坏阀门而造成事故;
4.2危险化学试剂的管理
4.2.1公司危险化学试剂指的是酒精、乙醚和丙酮等易燃或有毒的试剂;
4.2.2危险化学试剂由部门安全员统一领用，实行谁领用谁负责的原则;
4.2.3安全员领用危险化学试剂时，库房管理人员要做好发放记录，并且对安全员进行MSDS培训;
4.2.4对于暂时没有用完或没有用完的危险化学试剂，不得遗留在生产区域或办公室，要由安全员统一锁在铁箱里。
4.3印刷物质的管理
4.3.1公司的印刷物质指的是油墨、亮油、稀释剂和洗网水等易燃或有毒的物品;
4.3.2印刷物质仅限定为操作工领取，车间内指定统一地方存放，存放量要有限制，并且配有必要的消防措施;
4.3.3停机时要及时清理现场，现场不得遗留印刷物质。
4.4机物料管理
4.4.1机物料由技术研发中心统一管理;
4.4.2对于润滑类用油，由使用人现用现领，其它类机械类用油，由安全员统一领用、管理;
4.4.3 对于所有的机物料，使用剩余时由使用人退回库房或者由安全员统一锁在铁箱里，确保安全存放管理。
5.危险品的使用
5.1操作人员在工作前必须做就业前体检，确认无任何禁忌后方可上岗;
5.2操作人员必须严格按照作业指导书和设备、安全操作规程的规定操作;
5.3操作人员在使用危险品的过程中必须穿戴必须的防护用品，应保持操作现场空气流动，操作结束后应将现场清理干净;
5.4操作人员在使用的过程如发生意外情况，应采取必要的救急措施。
6.剩余处理
6.1对于当时没有使用完的危险品，使用人要交由相关技术人员保管或退回库房，确保剩余的物品不能危及到人身安全和健康，生产现场不得遗留任何化学危险品;
6.2危险化学品容器如原料桶、油桶等，需交给供应商进行回收处理;
6.3危险品的外包装如包装器皿、包装袋等必须由相关人员经过预处理后方可交由供应商统一回收，严禁乱扔;
6.4生产实验过程中产生的有毒、有腐蚀性的化学品残液必须经过预处理后方可排放到相应的排水管道中。
7.预防检查
7.1公司每季度由安全委员会组织全面大检查，部门内部要每月进行检查，力求公司不违规使用或使用过期的危险品，确保各种危险品的安全使用;
7.2各部门要指定至少一名人员要定期检查自己部门的各项安全情况，并且及时向部门主管汇报，做到以预防为主;
7.3对于相关设施不符合国家规定的器具，要及时向公司申请报废，确保公司所有器具合格使用;
7.4对于已经到期的危险品，库房管理人员要及时向部门主管申请报废，对其进行安全处理，确保每一种危险品在出库时是合格的产品。
8.安全管理
8.1当发现公司危险品有潜在危险时，公司员工有责任和义务向部门主管或总经理汇报，确保公司的安全生产;
8.2公司相关负责人工作过程中与政府相关部门密切联系，关注国家在危险品方面的要求和动向，做到与国家要求及时吻合;
8.3公司定期组织人员到国家相关部门参加培训，使得公司技术人员及时补充自己的不足，做到业务熟练，持证上岗，加强公司的管理能力。
9.应急措施
9.1当发生少量危险品泄露时，要按照危险品安全技术说明书处理，并采取措施防止泄露加剧，造成环境污染;
9.2如发生危险品大量泄露，对环境造成污染、酿成火灾、发生人员中毒或灼伤等事故时，应按照《应急准备和响应预案》执行应急行动，并按照《改进、纠正措施和预防措施控制程序》进行纠正和预防;
9.3对危险化学品中毒、灼伤等事故可按照化学品安全技术说明书(MSDS)中的救急措施来进行;
9.4未涉及内容可按照《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》中的相关内容执行。
五、本制度自20xx年5月1日起执行。
公司危险品管理规定 篇4
1：工作时间：
每周一至周六上午12:00为工作时间
5.1号----10.1号 上午8:00----12:00 下午 14:00-----18:00 10.1号----5.1号 上午8:00----12:00 下午 13:30-----17:30
2、所有人员每周一三五早7:50到医院，8:00上报所在位置(位置实
3、有事须向主管和经理请假，并报内勤备案，回市场后发回照片。
备注：婚丧嫁娶孕请假可不扣工资。
4：例会要求
1)5.1—10.1号早8：30开会，10.1—5.1号9:00开会，迟到或早退
2)会议期间不得交头接耳，开小会，玩手机、电脑，违规着爱心捐款50元，接打电话向纪律委员报告且不得超过3分钟，否则爱心捐款50元,纪律委员监督不到位或有包庇行为，爱心捐款50元。
3)正式场合会议和通知规定着正装的会议需正装参会，不打领带着爱心捐款50元，不穿正装着爱心捐款100元。
4) 所有因为考勤制度问题的罚款，全部交到内勤处(文贞)，由内勤保管，纪律委员和内勤记录罚款明细。三个月后开季度会时把所收罚款以现金或礼品形式奖励给做的规范者。
济宁脑办 20xx-1-1
公司危险品管理规定 篇5
一、出差管理办法
ⅰ 国内部分?
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?
a主管级：每日200元?
b一般级：每日150元?
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?
(一)下午一时以后销差者准报午餐。?
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?
(三)不得再报支加班费。?
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。?
ⅱ 国外部分 ?
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。?
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。?
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。?
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。?
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。?
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?
ⅲ 附则?
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。?
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。?
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。?
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。?
第二条 员工出差依下列程序办理：?
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。?
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。?
第三条 出差的审核决定权限如下：?
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。?
(二)国外出差，一律由总经理核准。?
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。?
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。?
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：?
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。?
(二)膳食费按标准领取。?
(三)通讯费以邮局凭证报销。?
(四)交际费由领导核定，凭据报销。?
?三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。?
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。?
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。?
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。?
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。?
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。?
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
公司危险品管理规定 篇6
第一条目的：
为提高效率，兼顾公平，保障员工正常作息时间，为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度
第二条适用：
适用于x有限公司全体员工加班和调休。
第三条责任：
3.1、本部门人员的加班管理，对本部门加班情况进行例行监督检查，同时按规定程序将本部门人员的加班情况报至行政人事部，并负责对加班异常情况进行监督核实。
3.2、各部门负责人对所管部门人员的加班频次、时间安排，部门经理负责审核，行政人事部进行审批。
3.3、各部门负责人和行政人事部经理要严格控制一切形式的加班。
第四条 程序内容：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不鼓励加班，但对于因工作需要的加班，公司实行(指星期日)加班调休。
第五条 加班申请及记录
1. 星期日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五或星期六的下午
五点钟前,把经过批准的加班申请单交到公司的行政人事部，收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2. 法定假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午五点钟前,把经过批准的加班申请单交到本公司的人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3. 严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
4. 加班时数：星期日和法定节假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
5. 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门主管或经理要加以额外的说明.
6. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的行政人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员
7. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
8. 未经批准的加班，员工出差超过正常工作时间或在假期内，员工参加讲座、会议、培训或公司社交宴请等超过正常工作时间或在假期内。上述情形均不属于加班，公司不会为此支付相应报酬或给予调休。
第六条 加班调休与工资支付
6.1 、加班调休
(1) 经理级以上管理人员享受不定时工作制，则不享受加班调休。
(2)每周工作40小时的标准工时制度，但按现目前公司上班作息时间并未达到标准工时制度，所以星期六加班不拿入调休。
(3)员工加班后各部门首先安排调休，星期日加班与平时延时加班给予同等时间的调休，国家法定节假日加班给予3倍同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员工调休，调休单位为半天，不足半天的不能调休。
(4)员工也可要求加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周，调休时间公司将视具体情况在六个月内安排员工调休。
(5)调休需填写《调休单》。
6.2 加班工资计算
(1)员工如无法得到调休的或在法定节假日加班，按照《劳动法》规定支付加班工资。日工资标准按照基本工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时却得小时工资标准，在计发加班加点工资和请事假扣发工资时，均按此标准执行。
(2)安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日(星期日)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴，依法安排员工在法定休假节日{新年(1 天)、春节(3 天)、清明节(1 天)、劳动节(1 天)、端午节(1 天)、中秋节(1 天)、国庆节(3 天)。｝工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。
第七条 附则
(1)本制度之解释权归行政人事部
(2)本制度适用于公司全体员工
(3)本制度自20xx年09月01日起执行
公司危险品管理规定 篇7
为了配合公司各项工作的落实，给全体职工营造一个舒适的工作环境，提高公司的管理水平，针对公司内务管理，特制定如下制度：
一、各部门除配置必须的办公用具外，其他物品一律不得配置，与工作无关的私人用品一律自行妥善保管，不得妨碍工作。
二、工作时间不得做与工作无关的任何事情，如窜岗、扎堆聊天等。
三、同事之间搞好团结，相互理解，不说有损团结的话，不做有损团结的事，有意见可在正常的渠道交流、沟通、化解。
四、妥善保管、维护公司的办公用品及各种设施，低值易耗品应有专人负责，本着勤俭节约原则办公。
五、保持室内卫生，原则上由内勤负责公司卫生，但所有外勤人员除自觉维护外，也应主动做些力所能及的工作。
六、为确保安全，加强办公室内电器的管理，不得使用与办公无关的电器设施，下班前必须关掉所有用电器具，消灭火种，以保证公司的安全。
公司危险品管理规定 篇8
1.目 的
为了使公司公车管理各项工作有章可循，确保公车的合理和有效使用，加强用车安全及用车成本，特制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于公司各部门公车驾驶者及用车过程的管理。
3.车辆管理
公车的使用必须坚持：“安全、节约、规范”的原则。公司公务车由总经办统一管理、统一调度，货运车暂交由采购部代为管理，公车使用部门需建立公车使用台帐，明确记载公车使用事由、使用时间、使用人及批准人备查。
3.1车辆的购置与管理
3.1.1公司总经办负责车辆的购置工作。
3.1.2公司总经办负责相关车籍资料、证件和保险资料的保管，以及办理证照审验等工作。
3.2车辆的调度
3.2.1公司总经办负责公车的统一调度。
3.2.2公务车的使用仅限于接送公司重要客人、财务部门到银行取送数额较大金额、办理有关紧急公务等事项;不提供私人用车，如遇特殊的紧急情况，须公司总经理(常务副总)同意，经总经办安排用车，同时自行承担车辆通行费、油耗和意外损失责任。
3.3车辆的使用
3.3.1用车部门及使用人需填写《车辆使用申请单》。
3.3.2总经办根据《车辆使用申请单》的审批情况，统筹安排车辆使用。
3.3.3紧急情况下，可先安排用车，但事后相关用车人须补办上述手续。
3.3.4车辆使用人在用车后，须填写当日出车记录，在《车辆使用申请单》上按实填写“起点表数”、“止点表数”等数据，以便相关部门建立台帐及审核。车辆使用后将车辆停放在指定场地，不得擅自将车子开回家或私用，若由于工作等原因当天无法返回，除要在《车辆使用申请单》上注明外，在用车前需提前报公司领导同意。
4.驾驶者管理
4.1驾驶者资格
申请驾驶车辆者必须有国家有关部门颁发的正式驾驶证，凭证驾车，否则发生其他一切交通意外情况及相关法律责任均由其本人承担，一概与公司无关。
4.2驾驶者要求及纪律
4.2.1驾驶者要遵守国家有关驾驶员、车辆各项管理法规，遵守公司制定的用车管理规定。
4.2.2驾驶者要自觉提高自身安全意识，坚持安全学习，坚持“安全第一”的思想，谨慎驾驶。行驶时要系好安全带，严禁驾驶手机聊天，严禁酒后驾驶、开英雄车。
4.2.3驾驶者接送宾客时，不得搭乘其他不相干人员，应注重维护自身形象，不得参与不良活动和有损公司形象的活动。
4.2.4驾驶者不得将公司公车外借和私自调换。公车不用时，应规范停放在规定的地点。
4.2.5驾驶者应妥善保管好公车上的随车工具、附件、证件等。如发生随车工具、附件、证件丢失、被盗、损坏，当事人应负责按规定赔偿。
4.2.6驾驶者做好车辆的日常维护、保养工作，保持车内外清洁卫生。
4.2.7在车辆发生故障时，要及时向领导汇报，在指定地方维修，没有批准的车辆维修费用不予报销。
5.其他情况
各类交通违章罚款规定。闯红灯、违禁令、逆向行驶、穿拖鞋、酒后驾车、超速50%以上等不良行为造成的罚款公司一律不准报销。公车使用管理部门将建
立公车使用详细台帐，根据记录的车辆日使用情况，查找出违规时的当事人，按照“谁违规、谁买单”的原则，相应的罚款在当事人的工资中扣除。由于特殊原因超速50%下的罚款，驾驶者本人需承担10%。
6.附件
6.1《车辆使用申请单》
公司危险品管理规定 篇9
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。
第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：
午餐时间：12:00—13:00 (就餐时间随季节调整再行通知)
第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就
餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。
第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套(饭盒以及饭勺一个)，自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此
两处就餐，(董事长、总裁除外)，违者罚款50元/次。
第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，
第二次直接罚款50元/次。
第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定
一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡;
二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台;
三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。
四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。
第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。
公司危险品管理规定 篇10
为加强学校安全的管理，特别是加强手机的规范化管理，保证学校设施的合理使用，现就储物柜的使用作出如下规定：
一、学校为每位在校学生提供一个储物柜，其中高二级、初一级及高一级CCAE班的储物柜在各班教室，其他各班的储物柜在学校首层。
二、储物柜由德育处和总务处联合管理，级长和班主任具体负责落实。
三、储物柜钥匙由总务处每学年初统一签字发放，每学年结束时(或学生退学离校时)由班主任统一收齐交总务处;未经总务处批准，不得私自配锁、加锁或换锁(此三种行为属于严重违纪);学生如遗失储物柜钥匙，经班主任同意，由班主任督促其配好钥匙;不及时交回钥匙，学校将给予纪律处分，严重者扣发毕业证书。
四、学生必须保持储物柜的清洁与整齐，储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物;每个学期期末考试后，班主任督促学生按学校要求搞好储物柜的清洁卫生，拒不整改者将给予纪律处分。
五、储物柜只能存放手机及其他电子产品、衣物、书本等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等，德育处与总务处随时会组织储物柜安全与卫生检查，发现违反者将给予纪律处分。
六、学生不得故意损坏储物柜，故意损坏者，必须照价赔偿，并予以纪律处分。
七、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在总务处登记备查，如特殊原因需更换，可到总务处申请。
八、储物柜不得藏有任何属于学校的物品，否则学校将给予纪律处分。
九、所有储物柜都在学校摄像头监控范围下，严禁私撬他人储物柜，一经发现 视为偷窃，学校将按规处理，情节严重者送公安机关处理。
十、本规定解释权归德育处;本规定从颁布之日起执行。
广州市南武中学德育处、总务处
20xx-1-7
公司危险品管理规定 篇11
第一条 为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。
第二条 员工出差审批
公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。
第三条 差旅费用管理
(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。
(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承 担超过标准的费用。
第四条 选乘交通工具和交通费用补贴的规定
(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。
(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
(五)交通费用补贴标准：
1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。
2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。
3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。
第五条 住宿费报销标准
(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部
(二) 除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。
第六条 伙食补助费
员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。
(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。
(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。
(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。
第七条 参加会议、培训学习等的差旅费
(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。
(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。
第八条 其他规定
(一) 员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。
(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。
(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。
(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。
公司危险品管理规定 篇12
按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起 码条件，是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和管理，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。为了适应形势发展的要求，进一步加强和改进党费收缴、使用、管理工作，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》精神，并结合我公司实际情况，制定本办法。
一、党费收缴
1.学校正式在编职工按照按每月工资中的薪级工资和岗位工资标准按照比例缴纳党费。
2.属于流动编制和计划外用工的党员，每月缴纳党费5元。
3.离退休干部和职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。
4.学生党员每月交纳党费0.2元，研究生党员每月交纳党费1.5元。
5.交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委(总支)批准后，可以少交或免交党费。
6.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。
7.党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。
8.党员自愿多交党费不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的党费，由学校党委组织部转交中共宁夏回族自治区党委组织部，由党委组织部出具收据。自愿一次多交1000元以上的党费，全部上交中央。由学校党委组织部代收，并提供该党员的简要情况，一
并交中共宁夏回族自治区党委组织部，转交中央组织部，由中央组织部出具收据。
9.党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。
10.对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。
11.党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。
二、党费使用
1.使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，做到有计划使用，使用合理，充分发挥党费使用效能。
2.使用党费要把重点放在加强支部建设，积极开展形式多样的党员教育活动等方面，努力为党支部组织生活创造必要的条件，同时要向有困难的基层党组织倾斜。
3.党费必须用于党的事业和党的活动，主要作为党员学习、教育、培训经费及党的组织活动经费的补充，其具体使用范围包括：
(1)培训预备党员和党务干部，包括培训中的资料费、讲课费和交通费;基层党委(党总支)为单位组织的党员集体外出接受党性教育的住宿费、交通费等;开展党建研究活动的评审费、版面费;聘用党校兼职教师的课酬费等。
(2)订阅或购买用于开展党员教育的党报党刊、资料、音像制品和设备。
(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，包括购买荣誉证书、奖品(奖金)和表彰大会及基层党委(党总支)党员代表大会(党员大会)的会务费用。
(4)补助、慰问生活困难的党员，包括慰问生病党员、购买慰问品的费用。
(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。
4.要建立严格的党费使用和审批制度。研究下拨和使用党费，要按规定程序进行审批，坚持集体讨论决定，不得个人或少数人说了算。党费使用3000元以下，由党委组织部部长审批，3000元以上由主管书记审批，5000元以上由党委书记审批。
三、党费管理
1.离退休干部党总支根据所收缴党费的数额及年度党组织活动的需要，经学校党委批准可预留50%党费，其余上缴学校党委;总医院党委预留所收缴党费的数额的30%，用于开展基层组织活动，70%上缴学校党委。
2.学校党委将所收的党费按规定比例40%上缴中共宁夏回族自治区教育工委，其余留存部分党费由校党委组织部代党委统一负责管理，用于全校性的党员学习、教育培训、组织全校性活动及党组织的其它专项活动支出等。
3. 党委组织部对党费设立独立帐户，经费专人负责，专款专用。党费管理人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。
4.党支部(党小组)要有严格的收缴党费手续，要确定专人负责党费收缴工作。
5.党费利息是党费收入的一部分，任何组织和个人不得以任何理由借支和挪用党费，侵吞党费利息。
6.党费收缴、使用和管理的情况是党务公开的一项重要内容。校党委组织部负责向学校党员代表大会报告全校党费收缴、管理和使用情况，并接受代表的审议;每年向宁夏回族自治区教育工委上报党费收缴、管理和使用情况的党费年报，并向全校各基层党委(党总支)公布。
各基层党委(党总支)要向同级党的代表大会或党员大会报告本单位党费收缴、管理和使用情况，接受代表或党员的审议，并每年向学校党委组织部提供书面报告，同时向下级党组织通报。
党支部每年向党员公布一次党费收缴情况。
7.学校各级党组织每年应对所辖党组织党费收缴、使用和管理情况进行一次检查，总结经验，发现问题，及时纠正。
8.对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
本办法从20xx年4月1日起执行。之前学校有关党费管理使用文件与本办法不一致之处，以本办法为准。各基层党委(党总支)可根据此办法，制定具体的实施细则，确保党费的收缴、使用和管理工作符合上级要求。
未尽事宜由学校党委组织部负责解释。
公司危险品管理规定 篇13
一、目的：为规范餐厅管理。
二、适用范围：各车间/各职能部门。
三、内容说明：
3-1：饭卡办理及回收：
3-1-1：员工持厂牌人事行政部网管进行现金充值，首次需收空卡押金10元(在离职时退还);
3-1-2：饭卡折损无法使用或丢失，员工需持有效证件到人事行政部网管进行
挂失并进行补办，需收取空卡费5元/张，消磁无法使用则免费补卡，办卡处将电脑显示余额全部转移到新饭卡内;
3-1-3：冲卡时间：办公系统上班时间
3-1-4：员工单次冲卡不得少于50元。
3-1-5：对于拾到他人饭卡须主动将卡上交人事行政部或员工本人，盗用他人
饭卡，一经发现将处罚10倍盗刷金额，情节严重的解除劳动合同。 3-1-6：如果因为丢失饭卡，没有及时挂失补办，导致饭卡金额损失的，其责任由持卡人自行承担;
3-1-7：退卡退款办理：员工离职需持已签好的离职申请单到人事行政部网管进行退款办理。
3-2：饭卡使用：
3-2-1：从20xx年9月1日开始,员工每个月补贴300元直接打入员工薪资中，
请病事假扣10元/天，具体参考《补贴管理办法》;
3-2-2：消费限额：每次不高于20元，每天不高于50元
3-2-3：员工持饭卡依据自己的口味进行点菜，餐厅不收取现金;
3-2-4：员工使用饭卡在刷卡机上刷卡，餐厅刷卡人员根据员工打菜价格确认后进行消费金额输入。
3-2-5：来宾餐为总部办事人员和来宾等用餐，由人事行政部统一登记后发放
来宾专用饭卡或饭票进行用餐消费，饭卡使用完成后需交还人事行政部;
3-2-6：保安人员:因保安人员薪资由保安公司发放，故公司对保安每人每月
充值300元卡进行消费，超过金额部分保安自费到人事行政部进行充值。
3-3：餐厅作业：
3-3-1：餐厅与供应商签订采购合同，根据员工充值金额状况进行采购作业，
制定的各种菜色的价格原则上餐厅不允许盈利;
3-3-2：餐厅提供早，午，晚餐，每日对每种菜色价格进行明显标示，菜价为
05.元一个梯次，以利刷卡计算便利;
3-3-3：如有停机、转班等情况致用餐人数变化较多时，各单位、各部门需将
就餐人数提前通知餐厅，餐厅人员应按照就餐人数合理配餐。
3-4：本办法20xx年9月1日起执行。
公司危险品管理规定 篇14
为进一步规范公司考勤及请休假管理，严肃工作纪律，确保正常的工作秩序，结合我公司实际情况，现将公司考勤管理的有关规定重申如下：
一、公司员工必须严格执行《员工考勤管理细则》的相关规定。除高级管理人员外，所有人员上、下班必须刷脸或签到、签退，考勤管理人员将依据“人脸考勤系统”或“日常签到表”的统计信息来记录员工出勤情况。
二、员工因公外出不能正常考勤的，须及时按要求填写《考勤结果调整单》，并经直接管理层级领导签字后生效，如填写不规范、信息不全或签字不全的，考勤结果不予调整，以“人脸考勤系统”或“日常签到表”统计信息为准。
三、加强请销假及外出去向管理，员工必须严格执行公司请销假管理规定，办理请销假手续，各部室负责人要及时掌握不在岗人员去向，加强对不在岗人员的管理。
四、各部室要严格执行公司考勤制度，指定专人负责本部室的考勤工作，考勤情况要真实，不得弄虚作假。考勤员徇私舞弊、弄虚作假、责任心不强的，一经核实，部门负责人和考勤员同时给予处罚。各部室考勤员确定后报人力资源部备案，如更换考勤员请及时通知人力资源部。
五、公司以各部门考勤信息的真实性、准确性为重点，不定期对各部室考勤及考勤填报情况进行抽查，并将抽查结果进行通报;凡抽查不在岗又没办理相关手续者，将按照相关规定给予处罚。
六、各部室《考勤结果调整单》及假条必须在每月XX日前报人力资源部，人力资源部完全根据“人脸考勤系统”或“日常签到表”以及《考勤结果调整单》的统计信息，按《员工考勤管理细则》的相关规定计发当月工资。
以上规定，自XX月X日起严格执行，请大家相互转告。 此通知
有限责任公司 XX年XX月XX日
抄送：公司高管。
XX公司综合部 印发
共印份
公司危险品管理规定 篇15
第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条 交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条 住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。
第六条 差旅补助
差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。
第七条 出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。
(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以
上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的
第八条 其他注意事项
1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。
3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。
4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。
5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。
二〇xx年六月二十日
公司危险品管理规定 篇16
为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。
一、科学使用 夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。
二、合理调控 为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。
三、空调运行 使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。
四、夏季雷雨天气 应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。
五、实行专人负责制 集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。
六、会议室空调 由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。
七、未经批准配发 不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等)，如发现将追究相关人员的相应责任。
八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。
九、违规责任
1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。
2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。
3. 如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。
本规定自通知之日起执行。
集团行政人力中行政管理部
公司危险品管理规定 篇17
一、范围
本标准规定了办公区6S管理的相关要求;各类文件资料、办公用品、辅助用品的规范管理要求;各类定置图、牌的有关标示要求;以及公共部位的管理要求等。
本标准适用于医疗中心机关单位及各院所(科室)的办公区的6S管理。
二、引用文件
1、6S现场管理规定
2、医疗中心办公区清洁卫生考核打分标准
3、视觉形象识别系统
三、办公区的6S管理要求
中心的各级管理人员按标准化、规范化、程序化、系统化工作方式管理各种物品及文件资料，及时准确地按工作内容、工作程序分类定置，便于及时处理各种信息，提高工作效率。
㈠办公区门厅、通道、地面、门窗、墙壁、天花板管理规定
1、办公区门厅及走廊通道通畅、明亮、地面、墙壁、天花板保持洁净、无尘。
2、空中、顶棚、墙壁管线规范，置于墙壁的线路要有
线盒;管路按要求颜色达标，管线清洁无污渍、吊灰等;墙壁张贴、悬挂物统一、规范。
3、办公区门窗、墙壁、天花板完好整洁，油漆无脱落，玻璃无损坏。墙面不允许有废弃的多余物。
4、办公室的地面无烟头、烟灰、痰迹、废纸屑等赃物，干净整洁;放置计算机、档案资料、电器、仪器设备的办公室要保持无烟、无尘;室内外、走廊、窗外不允许泼洒茶叶水、扔垃圾。
5、禁止自行车、电动车、三轮车等车辆进入办公楼通道、楼口、办公室、储物间。
6、各办公楼大厅要有办公区平面示意图，各楼层要有楼层标识。
7、办公室各类门牌、标识牌等按照《医疗中心文化手册》要求制作。
8、办公区内放置的灭火器箱实行地面划线定置，线宽50mm，颜色为红色。
㈡办公室各类物品摆放的规定
1、办公室定置图实行一室一图，张贴于门内的一侧或门后，底边距地面高度不低于1.6m(特殊地方可视情况确定)，各单位统一位置;室内物品按图定置，分类存放，责任明确，杜绝随意性。
2、办公室内办公家具按各类人员办公要求配置，无多
3、办公室要干净、整洁，个人物品、衣物不允许搭在椅子靠背上或放在桌上;报纸、杂志定位放置;人员离开办公区，椅子必须放回办公桌的空挡处，桌面物品按定置复位。
4、窗台上只允许摆放符合定置要求的盆花，并要有接水盘，其他物品不允许放在窗台上;水壶放置，应有托盘。
5、办公室计算机、电话等线路要用夹子、胶布等捆扎好，杜绝零乱、架空或拖地现象;电器插线盒离地摆放。
6、办公室卫生洁具要保持干净，集中放置于清洁工具定置区，有防污染措施。对于易造成散乱和影响美观的物品进行外包装，标识清楚。
7、办公室各类物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。
8、办公区内设施、物品的保洁要进行责任分工。 ㈢办公室物品的定置规定
1、办公桌有定置图，办公桌内外物品可根据各自专业特点及日常工作进行分类，定置摆放。
2、办公桌面放置的文件资料均是当日要用的，桌面物品保证正常办公需要，且达到最低限量。下班前将办公用品归位，将资料分类装夹。桌面上文件架内的文件资料必须分类装夹，文件夹上有打印标识，并具体反应出夹内资料的名称，标识清楚，易于查找。文件架内禁止放置零散纸张及其
3、办公桌抽屉内的物品按办公桌定置图分类摆放，易于查找;抽屉内物品及资料原则上不允许超出2/3高度，摆放整齐有序。
4、物品定置原则上分为三大类，即文件资料、办公用品、辅助用品。
a)文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、卡片、记录，各种技术资料、文件、图纸、计划、总结，各类管理制度和规定、软盘，各类学习材料、工具书、参考资料、简报等;
)办公用品：办公用笔、尺、墨水、橡皮、订书机、胶水、胶带、文具盒、计算器、绘图仪器、刀片、曲别针、大头针、钱夹、名片、印台、印章及空文件夹、待用软盘、空白的各类办公用纸、记录本、各种单据、表格、帐薄等。
c)辅助用品：协助完成工作的各类物品，与工作有密切关系的私人物品。如：各类电器附件，修理用的小型工具、眼镜、药品类、卫生纸、雨具、劳保品及个人随身携带的小包等。
5、辅助用品放置要严格控制在最低限度。其工作用的物品物品与私人物品分类摆放，不允许混放。禁止放置食品。
6、办公桌的玻璃板下只允许摆放与工作有关的印刷体资料，且摆放整齐。
㈣文件柜(架)内物品的定置
1、文件柜要有定置图，张贴于柜左门侧偏上，并按图分类摆放。
2、资料架可直接在隔框上粘贴分类标签，标签不能超出隔框宽度。标签打印字统一为黑体。
3、资料架可直接在分类标签上标注物品名称，如表格、报表、单据、杂志、报纸等。
4、1.5米以上的资料柜柜顶禁止放任何物品，柜后、柜底无杂物，无卫生死角;低柜台面上只能摆放定置物品。
5、文件柜(架)、资料柜(架)内物品原则上实行“一对一”标识，超过一周以上要用的资料、文件要装夹(盒、包)竖放在柜(架)内，文件、资料夹(盒、包)要分类标识。
6、凡是定置在办公区的文件柜、资料柜、办公用品柜、辅助用品柜等，;一律在外表面左上角粘贴外部标识。各单位统一标识位置，标识字体为黑体。
㈤办公室规范
1、有完整的6S管理规章制度和检查考核办法，且有效贯彻到位。
2、办公区开展班前班后6S管理10分钟活动，始终保持工作环境清新、优美，物品定置井然有序。
3、遵守办公室文明办公规范，6S检查考核形成制度，各种检查记录详实、规范，并有整改落实反馈记录;人人自觉遵章守纪，养成每日整理清扫的习惯。
4、广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料科学分类，便于查找。
5、计算机室禁止吸烟，计算机上不得装载游戏软件，更不得上网玩游戏、聊天、炒股票等。计算机上粘贴有各类保密标识。
四、公共部位的管理要求
㈠会议室
1、保持室内干净、整洁、明亮，物品摆放有序、责任落实，各类设施处于完好状态。
2、实行禁烟，且有禁烟标志。
3、会议室饮水用具(非一次性使用)应具有严格的消毒措施。
㈡卫生间
1、卫生间标识清楚，设备完好、整洁。保证卫生纸供给到位。
2、地面铺地砖，四壁贴瓷砖;墙面保持洁净，地面无积水，无烟头、痰迹。
3、具备有效的通风装置;电线走向合理、规范;上下水道通畅;门窗、灯具、隔段等各种设备完好。
4、大、小便池无水锈、无积便、无外漏，手纸入篓，篓内套垃圾袋;洗手池无污渍、无堵塞。
5、卫生间无异味，无垃圾、污渍;墙壁、隔段无刻、画、涂、挂现象。
6、门窗、玻璃、灯具、四壁、顶棚、墙角和各种设施无灰尘、蛛网;无多余物。
7、定期消毒，有防蚊蝇设施，杜绝蚊蝇孳生。
8、卫生工作有专人负责检查。
㈢洗手间
1、同卫生间管理。
2、卫生洁具保持干净、完好，集中摆放于卫生洁具架内。
3、洗手间内洗手液或肥皂配置到位。
4、禁止将锯末、杂物等冲洗到水池内，造成水池或下水道堵塞。
㈣垃圾点(口、桶)
1、办公室的垃圾桶、废纸篓内要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前将垃圾袋扎口扔进垃圾口内，没有垃圾口的单位，可在每天下午下班时将垃圾袋放在办公室门外，由清洁工清理。
2、垃圾点(口、桶)要做到日集日清，垃圾无外溢、堆放，周围环境保持清洁。
3、增圾点(口、桶)要有专人负责清理，垃圾口要定期消毒。
㈤电加热水器
1、正确使用电加热水器，防止意外发生，保持热水器及周边环境卫生。
2、电加热水器要有专人负责。下半时切断电源。
五、各类定置图图示
㈠办公室定置图
1、办公室定置图采用A4(210mm297mm)幅面纸张，用计算机编排打印，提倡用塑封或用像框装镶，按方位标出门的开启方向(一般是上方)及物品图例(无图例的物品可画实线方块代替，并在方块内注明物品名称)。
2、办公室内部如调整，要及时更换定置图。
3、办公室定置图(外框尺寸)图例，见图1。
4、办公室定置图图例，见图2。
5、办公室内物品图例，见图3。
㈡办公桌定置图
1、办公桌定置图采用90mm130mm幅面纸，用计算机编排打印，直接在定置图上标明物品分类名称，边框外距离留有5mm即可。
2、办公桌定置图压于玻璃板下外侧左下或右下角，于对桌对称。
3、没有玻璃的办公桌，将定置图塑封后用透明胶带粘贴于桌旁外侧。
4、特殊办公桌，如计算机办公桌、大班台等，可根据实际隔框面制定置图，塑封后粘贴于桌旁外侧，要求大单位统一。
5、办公桌定置图图例，见图4。
㈢资料柜(架)定置图
1、资料柜定置图采用A5(148.5mm210mm)幅面纸张，按内部实际隔框画制(计算机编排打印)，字体规格统一，目视美观，标明资料或物品分类名称。
2、带有玻璃门的资料柜，应按内部隔框画制定置图，标明分类物品名称，贴与柜外左上侧。
3、资料柜(架)图例，见图5、图6。
㈣储物间、会议室、值班室、病房的定置及定置图 a)储物间、会议室可以不画定置图，但室内物品要分类摆放整齐并贴分类标签，零散物品要有存放器具，分类标签要统一规范，目视美观。有易燃易爆物品时，须备消防器材。b)值班室的定置图及物品摆放按办公室的要求进行; c)病房的定置图及物品摆放按办公室的要求进行。
6S管理检查考核评分标准
注：尺寸界线30mm、15mm/3处的外沿线应为A4纸张外沿。
图1 办公室定置图(外框尺寸)图例(示意图)
注：1、采用130mm180mm幅度纸，标题字体为黑体。
2、图中文字为宋体，字号可根据实际情况选定。 3、定置图或标签可按4.3资料柜(架)定置图规定执行。
图5 柜(架)定置图(示意图)
注：1、现图中标注的“文件资料”应细化。在每层、每隔 放置同一种物品的，可直接标注物品名称(如工具书、参考书、技术资料，分类放置后，可直接标注“书籍”即可，就不用再标注“文件资料”。
2、各资料室、柜(架)定置图标注的“文件资料”应细化。
图6 柜(架)定置图(示意图)
6S 红 牌 作 战 看 板
说明：红色代表警告、危险、不合格或不良。
公司危险品管理规定 篇18
为加强公司内部管理，严肃工作纪律，维护良好的工作秩序，增强员工的工作责任心和提高工作效率，根据国家法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第一章 总则
第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
第二条 公司考勤使用OA在线打卡，所有员工均需实行上下班打卡登记制度，每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。
第三条 员工正常工作时间为周一至周五，上午8时30分至11时30分，下午2时0分至5时30分，每周实行双休制度。公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。
第二章 考勤管理
第四条 月度考勤周期，为每月的1日至月末最后一日。
第五条 员工上班而未打卡者，除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外，按旷工处理。
第六条 员工办理外出工作前，须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间，并在前台填写《外出登记表》，否则按外出办私事处理。
第七条 上班时间外出办私事者，如经发现，给予警告一次的处分，如果时间超过1小时者，按半天旷工处理，超过3小时者，按全天旷工处理。
第八条 上班前已知需直接外出办事，不能及时打卡者，应先电回公司向分管领导说明情况，并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。否则，一律按迟到或早退处理。
第九条 上班时间开始后迟到5分钟内打卡者，扣除10元;迟到超过5分钟以上者，按每分钟翻倍扣除，起始为1元(第6分钟，10+1元;第7分钟，10+2元;第8分钟，10+4元;第9分钟，10+8元，第10分钟，10+16元，以此类推)，迟到1个小时，按旷工半天处理，扣除当日工资。提前1小时以内下班者，按早退论处，超过1小时者按旷工半天处理。
第十条 员工一个月迟到3次以内不扣工资，无全勤奖，迟到第4次及以上者，部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。一个季度累积迟到超过10天者，公司将与之解除劳动关系。
早退按次数核算，每月达到或超过5次者，按迟到的相关规定进行处理。
第十一条 员工旷工半天者，扣除当日工资，并给予书面警告一次的处分;当月累计旷工三天者，除扣除相应天数的全额工资外，给予记大过一次的处分;旷工达一个星期以上者，公司将与之解除劳动关系。
第三章 出差管理
第十二条 员工应按照规定的审批程序和审批权限，经批准后方可出差。出差结束，应办理相关的销差手续，作为考勤依据。如因时间紧急不能按照规定办理出差申请、审批手续的，出差结束后应予及时补办。凡因各种情况或未填写《出差审批表》的，不予报销差旅费，特殊情况须报执行总裁审批。
第十三条 员工因公出差，须事先填写《出差审批单》交人力资源中心存档，返回时还需在《出差审批单》上填好返回时间，作为考勤依据，否则按旷工论处。副经理级以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由部门总监批准;高层管理人员出差须报经执行总裁批准;情况紧急不能向执行总裁请假时，须在秘书处办理备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。
第四章 加班管理
公司不提倡员工加班，由于个人原因导致工作未在规定有效时间内完成则不按加班计算。如确因工作需要加班的，需加班后一个工作日内填写《员工加班申请单》，交给部门负责人审批，并交人力资源中心存档。
加班分为周末加班和平时加班(即周一至周五晚上加班)两种。加班须超过4小时及以上方可提出加班申请，并可以申请相应的补休。如果加班4至8小时者，可申请补休1天;加班超过8小时，但不足12小时的，可申请补休2天，以此类推。晚上加班超过22点以后的，次日上班允许晚到1小时，不列为迟到。
第十六条 因工作需要实行值班制，由人力资源中心安排轮流值班。因法定节假日或特殊情况需对工作时间作临时变动安排的，由公司另行发文通知。
第十七条 特殊项目或重要临时突发事件，公司有安排加班的权利。
第十八条 对于加班，员工如申请调休，需填写《补休审核表》，经部门负责人和人力资源中心批准后方可补休，否则视为旷工。一个月内申请补休，一次不可超过3天，次数不可超过2次，如确有特殊情况，需经部门负责人和人力资源中心批准，并报执行总裁审批后方可补休。
第十九条 员工在一年内的加班时间可以进行等量补休，如在次年1月1日前仍未补休完，公司将在年度绩效评核中予以考虑其奖金待遇。
第五章 假期管理
第二十条 公司为员工提供的假期有：法定假日、病假、婚假、产(检)假、陪产假、丧假、事假。其中病假、婚假、产(检)假、陪产假、丧假须于员工转正之后方可享有。
以下是各类假期的具体安排：
(一)法定假日
女性)半天 清明节1天 五一劳动节1天 端午节1天 中秋节1天 国庆节3天 春节3天
(二)病假
员工因病请假时，需填写《请假申请单》，且必须持有县级以上医院出具的病历和病休证明，经部门负责人和人力资源中心批准。员工因患一些小疾病，如感冒、发烧、胃炎等，请半天以内的病假时，可以不向公司提交相关病历和病休证明，但每人每月不可超过1次。
2、医疗期：员工患病或非因公负伤需要停止工作进行治疗的，根据其在公司的服务年限，享受国家规定的医疗期。
3、请假手续：突发疾病的员工，须在当日内通知所在部门负责人和人力资源中心。员工病愈后上班当天，补办病假手续并附病历及病假证明;员工因身体不适可请假半天就诊，须办理请假手续。如无法提供病历及病假证明的，须按事假处理。公司对员工提交的医疗证明或单据有疑问的，有调查核实的权利，如调查结果与提供的证明不符，公司将视情节轻重取消病假资格，给予成长，甚至予在解除劳动合同。
4、薪资待遇：病假、医疗期内按50%享受基本工资和岗位工资，但不享有各项福利补贴。
(三)婚假
入职以后登记结婚的员工可享受3天婚假，晚婚者另加10天。晚婚是指初婚年龄男性满25岁，女性满23岁。婚假应在领取结婚证后一年内一次性连续休完。员工休假期间，公司支付月基本工资和岗位工资，不享有各项福利补贴。
(四)产(检)假、陪产假
女员工怀孕满六个月后，每月可享受半天产检假;产前一个月每半天产检假。假期申请需提供保健卡复印件等相关证明文件。
正常产假为90天，包括产前假15天。难产的，增加15日;多胞胎生育的，每多生育1个婴儿增加15日。
男员工在一般情况下，享有3天陪产假，若妻子属于晚育(生育时满24周岁)，则再增加7天，共10天陪产假。
员工休假期间，公司支付月基本工资和岗位工资，不享有各项福利补贴。
(五)丧假
亲属过世，员工可获3天丧假。亲属是指员工的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、配偶的父母、(外)祖父母。申请丧假的员工，需填写《丧假申请单》，由部门负责人审批，并报人力资源中心复核，但不需提供亲属的《死亡证明》等资料。员工休假期间，公司支付月基本工资和岗位工资，不享有各项福利补贴。
(六)事假
1、员工本人或家人如有突发事情，可以请事假，事假理由必须充分。
2、应在前一日下午下班前填写《员工请假申请单》，经部门负责人批准后，方为有效，一次不得超过3天，如超过3天以上，需执行总裁审批，且返岗时需办理销假手续。
3、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于上班后1日内出具证明，提出申请经部门负责人和人力资源证明属实后准予补假。
4、事假期间，工资、补贴一律扣除。
第二十一条 员工请、销假核准权限
1、严格执行请、销假制度。所有请假人员请假之前必须指定本人请假期间工作交接人， 否则不给予批假。
2、员工请假应填写《员工请假申请单》并叙明理由，如理由不充分或有妨碍工作时，可由该部门负责人斟酌情形不准假或缩短假期。如果捏造请假理由蒙骗主管准假，经查明属实者做旷工处理。因特殊原因本人不能亲自办理的，应委托人或电话告知，如事前未提出请假，事后补交病假单之类的一律无效。员工请假前，应先填写相关表单，请部门负责人审批，并由员工本人或授权人向人力资源中心说明情况，否则视为无效，按旷工处理。
3、请假超过3天(不含3天)的员工休假结束后，需填写《员工销假申请单》，报所属部门和人力资源中心签批。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、请假3日以内(含3日)，副经理级以下(含副经理级)员工，需填写《员工请假申请单》，并经部门经理签批，再报人力资源中心审核备案;经理级以上(含经理级)员工，需报部门总监审批，再报人力资源中心审核备案。副总经理和部门总监请假的，一律由执行总裁批准。
5、请假3日以上，无论级别，在部门总监和人力资源中心批准后，均需报至执行总裁审批，且返岗时员工需填写《员工销假单》，经部门负责人和人力资源中心审批，再交人力资源中心存档。
第二十二条 本制度自20xx年05月16日起执行。
公司危险品管理规定 篇19
学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂管理规定，自觉维护食堂秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。
1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。
2、每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。
3、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。
4、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必须倒在指定的馊水桶里。
5、餐盘放在指定地方，小心轻放，放整齐，不乱扔。爱护食堂设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。
6、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜，杜绝浪费。
7、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。 尊重食堂工作人员，平时不得到餐厅玩。
8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。
9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。
10、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。
希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。
公司危险品管理规定 篇20
公司手机发放及使用规定为进一步方便公司员工内部之间联系，节省因通讯网络原因产生的不必要开支(如手机和公司座机之间通话费用、联通号码和移动号码之间通话费用等)，现公司特从电信办理了一批天翼3G手机，以便于今后各位同事的工作和彼此之间的业务联系。该手机为天翼E319型号，市场价1100元，涵盖音乐、3G、收音机、照相、电视、上网等多项功能，足以满足平时的日常手机使用需求。该手机公司办理的套餐为免月租费用，免费通话500分钟，所有公司189手机及与公司电信座机之间通话免费。
该手机所有通话费用均为0.29元/分钟(包括国内长途和市话)，全国范围内接听免费，在外地使用无漫游费，通话费用不变。
为了规范日后手机使用管理，现对公司统一配发手机作如下规定——1.所有配发手机均属公司财产，使用人不得据为己有，所有手机使用者需爱惜和妥善保管，丢失或故意损坏手机者需照价赔偿或到电信营业厅购买补给公司。
2.手机出现故障或其他异常时统一找公司行政部处理，私自维修者公司不予承担费用。
3.所有手机公司原则上只承担500分钟通话费和基本月租、配发手机之间互打及与公司电信座机互打费用。特殊情况需由公司承担超过多于500分钟通话费用的需由总经理批准后执行。
4.所有使用配发手机人员今后原公司电话补贴取消，配发手机所有产生费用由公司代为支付。
5.凡是使用配发手机上网、看电视、使用其他3G服务等不属于500分钟通话范围内产生的费用，由公司先代缴，之后在手机使用人的工资中扣取，具体手机费用清单和明细公司会给到使用者本人。
6.公司配发手机今后的通话账单已经委托电信做分账，即月租、组网互打套餐费、500分钟通话(不区分长话或市话)费做一个账单、其他费用(如上网费用、看电视费用、3G使用费、超过500分钟之外的通话费用)将另外设立一个账单，二者分开列清明细，由公司代扣代缴之后发放给本人。
7.所有领用手机者承诺严格遵守国家关于通讯及网络管理的相关法律法规，合理使用手机通讯资源。
8.所有手机使用者在行政部领取时需签字登记，凡是在本规定上签名者一经签名即表明已阅读和领会本规定所有条款内容并承诺能严格遵守，如有违反愿意承担相关责任。
公司危险品管理规定 篇21
为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间：
早餐：7 : 30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。
3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。
5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。
6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。
8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。
2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。
3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。
三、食堂工作人员管理
1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。
2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。
3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。
4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。
5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。
6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
公司危险品管理规定 篇22
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、员工必须严格遵守分公司工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、员工在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。
四、员工每次打卡须得到考勤机确认有效。人力部统计以考勤机记录为准，出现以下几种情况的处理方式为：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
五、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知人力部重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向人力部办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。
六、员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由人力部根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向人力部递交请假条的，造成的责任由本人承担。
七、员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由员工本人于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向人力部办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的;
2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的。
各部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向人力部办理核销登记。
各部门负责人或员工在形成上述事实之前，应分别征得公司分管领导或部门领导同意，事后一概不认。
八、员工个人考勤记录由人力部负责定期公布，干部职工有异议的，可以到人力部查询。
九、本制度与《分公司员工考勤与休假管理制度》配套使用，考勤结果运用于员工当月绩效，并作为员工工作评价、人员进退的重要依据，具体考核如下：
(1)每迟到、早退一次，扣除本人当月绩效工资的20 元
一月内累计迟到、早退4次以上的，按分公司待岗管理办法实行待岗;
(2)旷工期间扣发工资。每旷工半天，扣除本人当月绩效工资的100元;当月连续旷工2 天及以上，累计旷工4 天，扣除本人全月绩效工资;旷工期间，同时按其日均工资标准扣除其基本工资;
(3)员工无正当理由旷工，连续旷工时间超过三天(含三天)，或者一个月内累计旷工时间超过五天(含五天)，或者一年内累计旷工时间超过十天的(含十天)，属于严重违反规章制度，企业有权解除劳动合同。采取恶意停工1 天及以上或一年内累计恶意停工3 天及以上的，解除劳动关系，并承担由此给企业造成的损失。
十、为了维护分公司的整体形象，严肃工作纪律，员工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。员工出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或各级管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照分公司有关规定处理。
十一、分公司外包人员考勤登记，参照本制度执行。
十二、本制度于20xx年3月1日起执行。
公司危险品管理规定 篇23
为了确保公司前台接待工作仍能正常开展，结合我公司实际，午休期间前台接待工作特安排每日中午轮流值班，具体规定如下：
一、值班安排
1.值班时间：11:30—13:30 。
2.值班人员：行政人事部全员、部门主管级人员。
3.值班日期：以前台值班表为准。
二、值班人员职责及工作要求
1.接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项，并及时转达。
2.接待到访客人，尽快处理来访事务，若有预约及时为其联系接访人员接待，并做好引荐工作，如接访人员不能及时接待，需要做好来访人员的服务与接待工作。
3.保持前台区域卫生，干净、整洁、美观。
4.值班人员严格按照值班表值班，如有事(公事)不能当日值班的，自行找人替代值班或及时联系行政人事部安排换班，并于次日还班。
5.值班人员非特殊原因，不得出现空岗，如出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。
6.值班结束后与接班人员交接好中午值班期间未完成的事项。
四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。
公司危险品管理规定 篇24
一、 总则
1. 为了提高员工的工作效率，保护员工的身体健康，明确加班审批程序及有关费用的计算，根据《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 公司原则上不提倡加班，鼓励高效率地工作，鼓励员工在8小时工作时间内完成工作任务。各部门领导有责任在员工周报中对员工的工作方向和工作量进行把关，并指导员工提高工作效率。
3. 对于因工作需要的加班，公司以调休或支付相应加班补贴的形式进行补偿。
二、 适用范围
本规定适用于除弹性工作制以外的公司所有人员。
三、 加班的原则
1. 加班指在规定工作时间外，因工作需要或部门经理指定事项，必须继续工作的，称为加班。加班分为两种：即应急加班和计划加班。由于工作繁忙，需要在正常工作日工作时间外继续工作的，称为应急加班。需在周末或国家法定节假日继续工作的，称为计划加班。
2. 由于工作性质和工作时间的特殊性，员工在正常工作日延时工作一律视为正常上班，不算加班，周末和国家法定节假日继续工作算加班。行政部、人力资源部、财务部在正常工作日因工作需要的延时工作视为正常上班，不算加班，但周末和国家法定节假日继续工作算加班。销售部、技术支持部、产品部在非国家法定节假日的延时工作视为正常工作时间，不算做加班。
四、 加班申请、管理程序
1. 部门经理负责本部门人员加班的安排和审核。
2. 员工加班应提前填写《加班申请单》，经部门经理签字或邮件确认(显示日期和来往邮件内容)后，送交行政部审核备案后，方可实施加班。
3. 周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，部门经理需要对加班时间进行监控和评估。
4. 加班人员应在规定时间之前向行政部考勤员递交《加班申请单》。递交时间：工作日应急加班应于当天16:00前;周末加班应于本周星期五16:00前;国家法定节假日加班则于加班前一周。特殊情况不能按时提交者，应由加班人员所在的部门经理电话通知行政部门，在正常上班后的第一个工作日12:00前补交。
5. 加班时，加班人员应及时记录加班开始时间和结束时间。加班结束后，加班人员应于次日12：00前，到行政部补填实际加班时间。
五、 加班时间计算
1. 加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日„„依此类推(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。
2. 各部门领导安排员工加班时数的上限为：周末和国家法定节假日的加班时间最多8小时/天，且每周累计不得超过8小时，每个月累计加班时间不得超过32小时。因特殊原因需要延长工作时间，需上报公司领导批复同意后方可加班，且每日不得超过4小时，每月不得超过36小时。
3. 有下列情形之一的，延长工作时间可不受限制。
1)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的;
2)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。
4. 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
六、 加班补贴方式和标准
1. 加班补贴方式有调休和加班补贴两种，一个月内累计加班4个工作日(含4个工作日)以下，按调休处理;超过4个工作日以外的加班时间，则根据当时公司工作紧张程度安排调休或发放加班补贴。
2. 调休
1) 调休时间计算。加班按1:1的比例折算调休时间.
2) 加班调休应在加班当日起,两月内使用完毕，在调休期限内未使用完按放弃处理，不累计到下个月。 3) 调休申请流程：
A. 根据项目周期及进度安排，员工申请调休必须由本人履行审批手续。根据调休天数上报相关领导审批签字，1天以上(不含一天)的调休须与职务代理人交接好工作后予以调休。
B. 调休前一天必须将《调休申请单》递交人力资源部备案; C. 调休当日工时核算以标准工时为核算标准;
D. 原则上每次调休只能申请1天,由部门经理审批签字，特殊情况下,申请3天以内(含3天)部门经理审批后，须由分管副总签字。
E. 人力资源部依照实际加班记录确认可调休时间，对调休申请审核确认; 3. 加班补贴计算。周末加班按正常工作日每小时工资2倍计算工资报酬;国家法定节假日加班按正常工作日每小时工资的3倍计算工资报酬。
七、 罚则
1. 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。国家法定节假日加班间按3倍处罚。
2. 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付工作的员工，取消加班补贴，并视情节轻重惩处。
3. 为获取加班补贴，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补贴，并处以加班补贴5-10倍的罚款。情节严重、影响恶劣的，给以开除处理。
公司危险品管理规定 篇25
一、总则
为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定;组织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查，特制定如下规定：
二、值班人员名单
星期一：杜林松、范森礼 星期二：朱延家、范树森 星期三：代红雷、郭九磊 星期四：牛顺江、周元臣 星期五：杜林超、邱银良 星期六：李红建、吕庆东 星期日：吴华中、高银兰
三、值班内容
1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现场5S;
2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全;
四、值班纪律
1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。
2、值班时间晚8：00到早8：00.
3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。
4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50元
5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间负责人落实处罚。
6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。
五、值班奖惩办法
1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。
2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖励。
3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。
4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。 爱岗敬业 重在执行
5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。
六、监督抽查
企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并处罚50元/次。
七、本制度自下发之日执行，原制度作废。
八、本制度由企管部负责监督执行。
公司危险品管理规定 篇26
考勤是公司管理的基础性工作，为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，保证生产经营工作的顺利进行，加强公司劳动纪律，力求做到有章可循的考勤管理，特制定以下规定： 员工上下班考勤实行指纹打卡制，以考勤机打出时间为准，每天上下班各打卡二次。不按规定打卡者均按旷工处理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，应于次日由本人填写“公勤单”，经部门负责人签字、行政副总审批后方可按出勤或视为不迟到或不早退处理。
一、作息时间
员工每周工作时间为六天。
冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30
二、管理规定
1、打卡规定：公司员工考勤实行上、下班指纹打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡记录作为考勤登记的依据。全体员工从董事长以下，全部按时自觉打卡，严禁不打卡和代打卡现象。
2、打卡时间：每天上班前30分钟内，下班后30分钟内的打卡视为有效打卡。超出30分钟的打卡为无效打卡。 每日工作时间开始30分钟后到岗及每日工作时间结束前30分钟以上离岗者视为旷工半日。
3、员工每次打卡须得到考勤机确认方为有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准。凡是出现下列情况之一：(1)上班时打卡，下班时不打卡的;(2)上班时不打卡，下班时打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照旷工处理。
4、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知行政部重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在本班次内向行政部办理缺勤核销登记。工作人员不主动向行政部打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的迟到早退或旷工责任由本人承担。员工因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，行政部负责人工考勤和在本月《员工缺勤记录核销登记表》中登记，统一办理缺勤核销手续。行政部专人负责整理员工考勤情况并做好记录。
5、员工因公短时外出不能打卡:公司原则上要求员工须先到人事部打卡报到后，方能外出办理各项业务。因公外出未能按时打卡的，应于当天由本人填写“出勤单”，注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门经理 ﹑行政副总审批后，方可按出勤处理，即视为不迟到不早退不旷工。出勤单应在出勤发生一日内送交行政部。
6、员工因公长时间出差或需连续在外工作不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，应由本人于当月考勤期内(1-30日)持部门负责人和行政副总签批的《员工缺勤记录核销登记表》向行政部办理缺勤核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
7、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，经部门负责人﹑行政副总审批后以《员工缺勤记录核销登记表》办理更正。
8、有关请假规定：
(1)请假批准权限：
1).请假半天以内者，部门经理批准同意后，方可休假。
2).请假2天(含)以内者，报请公司行政副总批准同意后，方可休假。
3).请假2天以上， 报请公司总经理批准。
4).各部门经理以上人员请假，报请总经理批准。
(2)员工因事或因病请假，均应提前向其上级领导提出申请，并填写“请假单”，待安排
好替岗人员，并按权限得到批准后方可离岗，否则按旷工处理。如因工作需要或请假理由不充分时，主管领导可以不批或少批请假天数，不服从审批擅自不到岗或延长休假者，按旷工处理。如遇突发情况不能提前请假者，应于当日上班时间半个小时内，迅速用电话向其上级领导说明情况，经同意后方可生效，上班后再补办请假手续。
(3)请假批准后，请假单一律当日由本人送行政部留存。上班后必须立即到行政部销假。如行政部岗位抽查发现员工不在工作岗位，又没有请假单的，一律按旷工处理!
(4) 请假期间扣发日平均工资;没有正当理由，当月请假累计超过七天者予以解聘。
9、工作人员在休息日、工作时间以外自行加班的，不用打卡，不计考勤。经单位统一安排，工作人员在节假日加班，执行正常作息时间，公司承诺兑现加班工资的，应按规定打卡，并以打卡记录兑现加班费。没有打卡记录的，不予兑现加班费。加班期间的工作内容.工作范围.工作量应经分管副总核准后才认可为加班。
10、处罚规定：迟到、早退一次扣绩效考核工资10元。旷工半天扣一天日工资，旷工半天以上扣发三倍日平均工资，并给警告处分;当月累计旷工二天以上扣发全月工资，并给予记过处分;当月累计旷工三天以上或全年累计旷工达七天以上者予以解除劳动关系。凡被公司解除劳动关系的，一律没有年终奖。
三、管理部门
本考勤制度由行政部制定并监督实施，解释权归行政部，考勤结果作为兑现工资和绩效考核工资.员工考核、晋级晋职的重要依据。
四 本考勤制度从下发之日起开始执行。
汉中锦湖房地产开发有限公司
公司危险品管理规定 篇27
1、目的
减少产生火灾的条件，确保接收站安全。
2、范围
本规定适用于接收站所管辖的范围。
3、术语
无
4、职责
4.1 接收站是本制度的归口管理处室，其主要职责是：
4.1.1 对进入接收站的所有人员进行安全教育。
4.1.2 门卫人员对进入接收站的所有人员进行禁烟提示和检查。
5、管理内容
5.1 以下区域禁止吸烟：
5.1.1 装置周界围墙内目前指定为非吸烟区，例如：操作室，控制室，工艺区，试验室，码头区等。
5.1.2 接收站办公楼内的所有区域。
5.1.3 食堂内的所有区域。
5.1.4 接收站交通工具内。
5.1.5 接收站门卫室。
5.2 禁烟要求：
5.2.1 在接收站大门口处张贴"禁止吸烟"标识。
5.2.2 到访者，供货商，顾客和承包商均被耍求遵守吸烟制度。
5.2.3 到访者，供货商，顾客和承包商需将随身携带的烟火寄存在门卫方可进入。
5.2.3 火柴与打火机：除持有经批准的工作许可证外，禁止携带火柴，打火机及其它形式的明火。违反本制度规定将被视作严重违纪行为。
6、相关文件
无
7、记录和表单
无
公司危险品管理规定 篇28
1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：
3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;
3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：
4.1产品出厂
4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：
工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：
零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.4采购物质不良退货出厂
4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》
4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4.5委外加工物质或零部件出厂
4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。
4.6废旧物质处理出厂
4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行
4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。
4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。
4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：
所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：
①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;
②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。
按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。
4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、
数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。
4.13违规处理标准：
4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。
4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。
5、物资出门流程：
5.1物资出厂手续办理流程：
经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。
5.2需返回时申请核销流程：
经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)
6、相关记录
6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)
6.2《物质出门证》
6.3 财务有关台账
公司危险品管理规定 篇29
一、燃气表间及管线管理
1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。
2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。
3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。
4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐饮单位燃气使用管理
1. 厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。
2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。
3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。
4. 点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。
5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。
6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。
7. 经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。
8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。
9. 掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。
公司危险品管理规定 篇30
第一条 涉密和非涉密计算机由局办公室统一购买，并建立台帐，登记配发。局办公室负责涉密和非涉密计算机的日常管理和维护维修。
第二条 涉密和非涉密计算机必须安装杀毒软件，定时查杀病毒。
第三条 涉密计算机与国际互联网和其他公共信息网必须实现物理隔离。
第四条 连接党政内网的计算机，坚持做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。
第五条 涉密计算机实行专人负责，坚持“专机专用”的原则。 第六条 涉密计算机按计算机分级保护规定确定密级后，不能处理高密级信息。
第七条 涉密计算机只能使用涉密移动存储介质，非涉密计算机只能使用非涉密移动存储介质，不能交叉使用。
第八条 用涉密计算机处理的信息在打印输出时，打印出的文件应当按照相应密级文件管理，打印过程中产生的残、次、废页等过程文件应按保密要求及时销毁。
第九条 严禁用非涉密计算机以任何形式制作、存储、处理、发布、传递涉密信息。
公司危险品管理规定 篇31
第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;
第一章 总 则
第一条 为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
第二条 本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。
支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第三条 本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。
第四条 各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。
第二章 支票购领
第五条 支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭证领用单”，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批后方可到银行办理相关手续。
在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资金管理部经理签字审批;在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会计部经理签字审批;在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签字审批。
第六条 支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》，并在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的起止范围，交相关人员进行复核。
复核人员根据银行反馈的《重要空白凭证登记簿》或银行资金回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、《支票使用情况登记表》等记录信息是否一致，复核后在《支票购领申请单》签字确认。
在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。
第三章 支票签发及登记
第七条 支票签发与支票登记应同步完成。
支票应按银行账户分别设立对应的《支票使用登记簿》，由管理账户的出纳岗人员保管。《支票使用登记簿》必须采用订本式，登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及所属年度。
第八条 支票签发人必须根据审批无误的原始凭证顺号签发支票，不得跳号。签发支票前，须核实银行账户是否有足够的存款余额，避免签发空头支票。
第九条 支票签发人须按规定填制支票，支票签发金额与原始凭证的金额应一致。支票签发工作由出纳岗人员或资金复核岗人员完成。
支票签发人填制支票时应同步填写《支票使用情况登记表》，登记项目应包括时间、金额、用途、签发人等，不得遗漏登记项目。
支票签发人填制并登记完毕后将支票、原始凭证和《支票使用登记簿》一并交给银行预留印鉴保管人复核。
第十条 签发支票记载的内容须真实、完整和准确。支票必须记载出票日期、收款人名称、金额大小写、款项用途、银行预留印鉴等，并按约定使用支付密码。支票存根必须记载日期、账号、金额、用途、签发人及领取人签名等。支票和支票存根的签发信息应确保一致。
对于普通支票作转账支票使用时，应在支票左上角划两条平行线并延伸至支票存根。
第十一条 银行预留印鉴保管人须审核支票记载项目、原始单证和支票登记项目，无误后在支票上加盖银行预留印鉴并在《支票使用情况登记表》中签名。
第十二条 支票领取人核对支票给付信息无误后，在支票存根和《支票使用情况登记表》中签名领取支票。
第十三条 省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理和区县支公司柜面主管人员每月检查本级公司《支票使用情况登记表》的填写、核实剩余支票数量并于每月最后一笔后签章确认。
第四章 支票及银行预留印鉴保管
第十四条 银行预留印鉴应由财务人名章和财务专用章构成，银行预留印鉴不得少于两枚。
各级分支公司应根据实际工作需要自行决定预留一枚或两枚财务人名章作为银行预留印鉴。财务人名章须为本级公司负责人名章或经其授权的财务负责人名章。财务人名章应为专用，不能与该人的其他人名章相同，并只能和财务专用章配套使用，不得用于其他用途。
原则上各级分支公司只能刻制一套银行预留印鉴。
第十五条 支票和银行预留印鉴应指定专人保管。支票和银行预留印鉴工作时间应放入抽屉保管，非工作时间应放入保险柜存放保管，防止遗失和被盗用。有条件的分支公司应由不同岗位人员分开保管保险柜的密码和钥匙。
第十六条 支票应由出纳岗人员或资金复核岗人员保管，不得私自使用。
第十七条 银行预留印鉴应由两名以上专人分别保管，严禁一人同时保管可以支付款项的所有印鉴。严禁A/B柜面人员保管和使用财务专用章、财务人名章。
公司危险品管理规定 篇32
为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。
一、值班安排
1、值班时间：11:50—13:50 。
2、值班人员：以前台值班表为准。
二、值班人员职责
1、提前5分钟到岗。
2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项。
3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过30分钟 。
4、签收快递：
签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。(所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外)
5、确保前台区域干净、整洁、美观。
6、中午11:50——12:10播放音乐。
7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。
8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。
三、工作要求
值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。
四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。